北京市朝阳区教育委员会2025年预算
北京市朝阳区教育委员会2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区教育委员会2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设16个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教育委员会行政编制132人，实有123人，事业编制23319人，实有人数21846人；聘用人员2人，临时聘用教师239人。离退休人员13722人，其中：离休37人，退休13685人。
(三)本预算年度的主要工作任务
教育系统将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于教育的重要论述，深入贯彻教育强国建设规划纲要，统一思想认识、坚定发展信心、明确工作重点、凝聚奋进共识。坚持党对教育事业的全面领导，夯实基础教育基点，秉持开放办教育理念，坚持内涵发展主线，锚定拔尖创新人才培养目标，塑造立德树人格局，建立与经济社会和人口高质量发展需求相匹配的教育布局结构和供给体系，深化教育领域改革创新，构筑教育人才高地，推进教育治理体系和治理能力现代化，打造均衡、优质、多元、特色的“宜学”朝阳，砥砺开启中国式现代化朝阳教育发展新征程。
二、收入预算说明
2025年收入预算1262555.084520万元，比2024年1247410.035964万元增加15145.048556万元，增长1.21%。其中：本年财政拨款收入1248793.886439万元，比2024年1233874.504556万元增加14919.381883万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入11580.569384万元，比2024年11124.421700万元增加456.147684万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金2180.628697万元，比2024年2411.109708万元减少230.481011万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1023265.933826万元，占总支出预算90.10%，比2024年1020629.398069万元增加2636.535757万元，增长0.26%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算239289.150694万元，比2024年226780.637895万元增加12508.512799万元，增长5.52%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教育委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括177个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算136.797936万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少17.906633万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数1.343936万元，比2024年预算数1.414669万元减少0.070733万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数135.454万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数135.454万元，比2024年预算数153.2899万元减少17.8359万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区教育委员会部门政府采购预算总额46721.660999万元。其中：政府采购货物预算4404.402225万元，政府采购工程预算8629.16785万元，政府采购服务预算33688.090924万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区教育委员会部门政府购买服务预算总额1107.633724万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算587.081734万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车100辆，1696.02678万元；单价100万元以上设备(不含车辆)87台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区教育委员会填报绩效目标的预算项目1248个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我部门“2023年朝阳区教育系统中小学照明改造”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.14分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)