北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2025年预算

北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2025年部门预算公开目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2025年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）部门情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）收入预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）支出预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十三）名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2025年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三 公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十三 项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据关于印发《中共北京市朝阳区委酒仙桥街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》京朝办字[2019]71号，设立行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处。内设6个科室，分别为党群工作办公室、综合办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室；设1队：综合行政执法队；设1组：纪检监察组；下属全额事业单位3个，分别是北京市朝阳区酒仙桥街道便民服务中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民活动中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会16个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒仙桥街道办事处其主要职责是：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
    2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
    3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
    4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
    5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
    6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
    7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
    8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
    9.承办区政府交办的其他事项。
    （二）人员构成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处部门行政编制98人，实际88人；事业编制50人，实际47人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）333人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

离退休人员92人，其中：离休2人，退休90人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，也是“十四五”规划收官之年。2025年，街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，在区委、区政府坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化对坚持以经济建设为中心重要性的认识，推动各项工作向经济工作聚焦、形成合力，切实稳增长、增活力、强信心、防风险、惠民生、保安全，全力做好街道高质量发展的大文章。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.立足稳，扎实推，进一步推动经济发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坚持改革引领，着力激发社会创造力和市场活力。全面落实市、区进一步全面深化改革实施意见。更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效，街道上下都要增强推动经济高质量发展的责任感，科学编制街道“十五五”规划。推动街道各方面体制机制与区域发展更好适应。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坚持稳字当头、积极进取，助推经济发展。把财源建设和经济发展摆在优先位置，完善财源建设和经济发展促进体系机制，健全经济高质量发展体制机制。完善金融服务矩阵，促进科技—产业—金融高水平良性循环。优化产业发展政策体系。抓好税收制度改革。进一步擦亮“服务包”“服务管家”品牌，主动问需、主动上门，增强落实助企纾困政策的时效性和精准性，不断增强市场主体活力。持续组织开展专题活动促进消费，确保完成全年经济任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.覆盖全，责任实，进一步提升社会治理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坚定不移疏解非首都功能。全力以赴推进旧改二期工作，继续发扬五个一旧改精神，凝聚社区力量，提前谋划，关注不稳定因素，提前化解纠纷矛盾。进一步完善群众阵地方案，做好旧改群众工作，全力保障二期顺利实施。深化巩固基本无违法建设区创建成果，完成城乡建设用地减量年度任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精益求精改善地区环境。深入开展环境整治工作，联动区级职能部门、各社区力量，对老旧小区、平房区、重点道路等公共场所环境卫生深入开展专项整治，加强垃圾分类闭环管理，彻底消除卫生死角、环境顽疾，切实提升生态获得感。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以精细管理提升治理效能。持续推进老旧小区综合整治项目，积极加强居民停车管理，提升小区宜居水平。进一步加强“四大领域”、“十大专项”执法工作，依法保障城市运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.底线牢，整治全，进一步筑牢平安堡垒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

始终把维护政治安全放在首位。常态化做好重大国事活动服务保障，持续提高空间、环境和安全管理水平。坚持发展“枫桥经验”，完善平安朝阳建设，深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作。发挥综治中心作用，实现“区—街乡”综治中心和街道安全生产指挥平台系统规范化运行。优化安保指挥调度体系，做好辖区秩序保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切实提升群众安全感。深入开展安全生产治本攻坚三年行动。常态化推进燃气、电动自行车、经营性自建房、施工动火作业、“两个通道”、高层建筑、限额以下工程等重点领域专项整治，完善处级干部、机关、社工干部包楼机制，加强日查、周查、月查工作，巩固日常工作基础，坚决防范遏制重特大和有社会影响的事故发生。完善辖区消防站规范化建设。加强人防工程维护管理，推进应急避难场所规范化建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

积极防范重点领域不稳定因素。守牢意识形态领域阵地，维护网络安全、数据安全。加强扫黄打非工作全链条治理，加强预付费监管，维护预付卡市场健康发展，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。强化交通安全管理，巩固违规电动三四轮车治理成效。提升食品药品监管能力。统筹抓好防汛抗旱、防震减灾和极端天气防范应对。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.体察细，服务佳，进一步做好民生实事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

积极解决群众诉求。积极适应接诉即办新工作机制，坚持问题导向原则，对群众需求第一时间做出回应。狠抓“每月一题”和治理类街乡提升，完善复盘长效机制，持续提升12345市民服务热线诉求办理能力。统筹推进各项急难愁盼项目，做好服务保障，加强主动治理，解决群众关切，切实提升办件质量，让老百姓在变化中获得幸福。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切实提升民生幸福感。深化健康朝阳建设，做好卫生服务保障。深化“老老人”和“小小孩”服务，完善建设区域养老服务中心，健全养老家庭照护床位，积极创建老年友好型社区。深高标准推进一刻钟便民圈创建，不断完善养老驿站建设，继续积极倡导敬老、爱老、助老的良好社会风气。做好困难群众帮扶救助工作，提升群众幸福感。健全保障和改善民生制度，夯实基层导向的就业公共服务机制，加强职业技能培训，增加就业机会，拓宽就业渠道，进一步改善辖区内就业形势。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续提升公共服务水平。提升老旧小区物业服务，持续推进老旧小区综合整治。深化新就业群体友好场景建设，全域推动各方共商共治。奋力实现一刻钟便民生活圈全覆盖。落实好社会化管理工作，强化全链条就业服务。充分发挥文体教资源优势，积极打造全民健身示范街道。健全文化和旅游融合发展体制机制，推动社会力量参与公共文化服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2025年收入预算15,751.069321万元，比2024年13,861.479121万元增加1,889.5902万元，增长13.63%。其中：本年财政拨款收入15,751.069321万元,比2024年13,861.479121万元，增加1,889.5902万元；主要原因是加大了改善民生及老旧小区综合整治方面的资金投入。本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元, 与2024年持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出预算4,754.222016万元，占总支出预算30.18%，比2024年4,582.685089万元增加171.536927万元，增长3.74%，主要原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出10,996.847305万元，比2024年预算9,278.794032万元增加1,718.053273 万元，增长18.52%，主要原因：加大了改善民生及老旧小区综合整治方面的资金投入，部门预算经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （一）"三公经费"的单位范围

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年"三公经费"财政拨款预算11.201140万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.589218万元。其中：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费。2024年预算数1.254340万元，比2024年预算数1.320358万元减少0.066018万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.946800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数9.946800万元，比2024年预算数10.470000万元减少0.523200万元。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2025年北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处部门政府采购预算总额4,018.865788万元。其中：政府采购货物预算29.875800万元，政府采购工程预算2,062.566584万元，政府采购服务预算1,926.423404万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处部门购买服务预算总额984.191260万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算347.762596万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年，本部门汽车6辆，105.880350万元；单价100万元以上设备( 不含车辆）0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处填报绩效目标的预算项目41个，详见附件13。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.收支总表（预算01表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.收入总表（预算02表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.财拨总表（预算06表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表：北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2025年预算表汇总