北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2025年预算

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2025年部门预算公开目录

 

 

 

 

 

 

 一、2025年部门预算情况说明

 

 

 

（一）部门情况

 

 

 

（二）收入预算说明

 

 

 

（三）支出预算说明

 

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

 

（十三）名词解释

 

 

 

 二、2025年部门预算表   

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

表三 支出预算总表

 

 

 

表四 项目支出表

 

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

表十三 项目支出绩效表

 

 

 

表十四部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2025年预算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、部门情况

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

 

     根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

 

 

 

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。     

 

 

 

   北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

 

 

 

    1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

 

 

    2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

 

 

    3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

 

    4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

 

    5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

 

 

    6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

 

 

    7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

 

 

    8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处行政编制81人，实际78人；事业编制39人，实际35人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）230人。

 

 

 

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

 

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 

 

一是持续强化党性锤炼，筑牢廉政之基。带头深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑指导实践、推动工作，不断将党的新思想、新理论、新知识转化为工作实效。带头树立抓好党建是最大政绩的理念，切实将“两个维护”作为根本政治任务，自觉落实“四个亲自”要求，主动以身作则、以上率下，逐级压紧压实全面从严治党责任，落实“党要管党、从严治党”原则。带头落实意识形态责任制，站稳政治立场，提升政治鉴别力，增强斗争本领。带头高标准执行党纪党规，严格党内政治生活，真正从内心深处筑牢拒腐防变的精神堤坝。

 

 

 

二是持续优化工作作风，践行为民宗旨。带头坚定政治方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强接受监督的政治自觉、思想自觉和行动自觉。以落实管党治党政治责任为主线，带领班子成员实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。统筹党内各项监督，形成一级抓一级、层层抓落实的监督格局，坚持用制度管权管事管人，坚持制度面前人人平等，执行制度没有例外，保障权力规范阳光运行。

 

 

 

三是持续强化纪律约束，履行“一岗双责”。认真做好巡察“后半篇”文章，严防问题反弹回潮。进一步完善规章制度，细化责任分工，优化工作流程，紧盯事关地区发展的关键岗位、关键领域和关键人，重点聚焦群众关注的焦点、热点、难点问题，开展好专项监督和整治活动。持续开展党风党纪教育、警示教育和廉政教育，用好“第一种”形态，坚决严肃查处群众反映强烈、侵害群众利益的不正之风和腐败问题，巩固风清气正的政治生态。

 

 

 

 

 

 

二、收入预算说明

 

 

 

2025年收入预算12674.621489万元，比2024年9719.017681万元增加2955.603808万元，增长30.41%。其中：本年财政拨款收入12644.621489万元，比2024年9719.017681万元增加2925.603808万元，主要原因是2025年增加老旧小区综合整治经费；本年其他资金收入10.000000万元,比2024年0.000000万元增加10.000000万元，主要原因是：增加了城乡管理资金10.000000万元；单位结转结余资金20.000000万元，比2024年0.000000万元增加20.000000万元，主要原因是：增加了城乡管理资金20.000000万元。

 

 

 

三、支出预算说明

 

 

 

（一）基本支出预算4047.842262万元，占总支出预算31.94%，比2024年3923.010471万元增加124.831791万元，增长3.18%。主要原因：2025年度实有人数增加，相应人员基本保障经费增加。

 

 

 

（二）项目支出预算8626.779227万元，占总支出预算68.06%，比2024年5796.00721万元增加2830.772017万元，增长48.84%。主要原因：2025年增加老旧小区综合整治经费。

 

 

 

 

 

 

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

（一）“三公”经费的单位范围

 

 

 

    北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

 

 

 

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

 

 

 

    2025年“三公”经费财政拨款预算17.726454万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.932445万元。其中：

 

 

 

    1、因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

 

 

 

    2、公务接待费。2025年预算数1.148454万元，比2024年预算数减少0.060445万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

 

 

 

    3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数16.578000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平;公务用车运行维护费2025年预算数16.578000万元。比2024年预算数17.450000万元减少0.872万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

 

2025年北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处政府采购预算总额3809.959634万元，其中：政府采购货物预算26.6969万元，政府采购工程预算2359.752211万元，政府采购服务预算1423.510523万元。

 

 

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

2025年北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处政府购买服务预算总额474.792万元。

 

 

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

2025年北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算328.024644万元。

 

 

 

机关运行经费指：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

2025年，本部门汽车10辆，199.147328万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0套。

 

 

 

 

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处填报绩效目标的预算项目38个，详见附件13。

 

 

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

 

 

2024年，财政对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

 

 

 

十三、名词解释

 

 

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

 

 

1.收支总表（预算01表）

 

 

 

2.收入总表（预算02表）

 

 

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

 

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

 

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

 

6.财拨总表（预算06表）

 

 

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

 

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

 

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

 

13.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

 

14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）

 

 

 

附件：北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2025年部门预算报表