北京市朝阳区人民政府潘家园街道办事处2025年预算
潘家园街道办事处2025年预算
潘家园街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
潘家园街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、纪检监察组。
2.部门职责
潘家园街道办事处的主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
潘家园街道部门行政编制98人，实际91人；事业编制50人，实际45人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)412人。
离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一要坚持一个目标。促进经济社会高质量发展。对标市区要求，全力加强财源建设，聚焦街道特色，全面挖潜资源、拓展增量，为辖区企业做好服务保障，吸引更多企业落地，完成财源建设任务，促进经济稳增长。要政府搭台，提供公共平台和服务场景，结合群众消费的新需求，持续推动消费业态和场景创新，为经济发展注入新动能。要继续用好城市更新这个抓手，充分鼓励、引导、带动社会资本参与，提升地区空间品质和整体形象，激发城市活力，促进文化和经济的发展，实现生态效益、社会效益和经济效益的叠加。
二要把握两个重点。一是毫不放松坚持党的领导、加强党的建设。要同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要进一步统一思想凝心铸魂。持续巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，坚持不懈抓好理论武装。要进一步建强基层战斗堡垒。推进党群服务中心建设，推进党建阵地资源整合。扎实做好社区党组织换届选举工作，持续做好基层党支部规范化建设，抓好新就业群体党建工作，深化区域化党建工作体系，持续完善党建工作协调委员会机制。二是坚定不移将人民群众对美好生活的向往作为我们的奋斗目标。作为基层干部，对待居民诉求和地区治理难题，要下大力气，踏踏实实地干，全心全意为居民办实事，千方百计为居民解难题。把为民办事、为民造福作为最重要的政绩，把为老百姓办了多少好事、实事作为检验政绩的重要标准，自觉接受组织和群众监督。
三要守牢三个底线。一是坚决守牢安全底线。要深刻认识到安全是一切工作的基础，坚决维护地区安全稳定。要深入践行总体国家安全观，坚持稳字当头，确保地区意识形态领域安全。细化落实安全防范制度措施，全力以赴完成好重大活动服务保障工作。落实维护社会稳定责任制规定，坚决防范涉稳、邪教和群体事件风险。要加强综治中心建设，构建群防群治坚实网络。切实做好信访稳定工作，强化矛盾纠纷排查化解。持续紧绷安全弦，坚决杜绝各类安全责任事故。二是坚决守牢民生底线。要夯实民生基础，兜住兜准兜牢民生底线。完善养老服务体系和救助制度体系。依托健康潘家园公益联盟，持续办好各类公益医疗活动。加大低保制度落实力度，持续做好残疾人、低收入阶层等各类困难弱势群体的关爱帮扶工作，做好退役军人的服务保障。要促进高质量充分就业，加强劳动者权益保障。持续开展殡葬领域突出问题专项整治，促进殡葬行业健康发展。三是坚决守牢纪律底线。要筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线，要时刻自重自省自警自励，对照初心使命，严守纪法规矩。要及时提醒、及时教育，防微杜渐。要切实把全面从严治党要求融入业务工作中，深入查找工作风险点，研究制定科学、严谨、规范的工作流程, 做好风险防控。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉抵制歪风、树立新风，始终保持“严、细、实”的优良工作作风。要始终保持反腐败高压态势，严肃查处各类腐败问题，确保群腐集中整治工作见实效。
四要聚焦四个持续用力。一是在维护城市环境秩序上持续用力。持续抓好文明城区创建工作，持续开展疏解整治促提升专项行动。持之以恒抓好垃圾分类，积极挖掘停车资源，满足地区居民对停车的需求。有序开展城市有机更新，推动地区基础建设、环境建设、人文建设等多方融合。加快推进辖区老旧小区改造，持续推动老旧小区加装电梯工作。推动社区“微更新”，打造社区空间新形态。强化物业单位管理，激发物业公司提高物业管理服务水平、深度参与接诉即办案件办理。二是在夯实基层治理基础上持续用力。要持续性、全覆盖走访地区居民，夯实民情底账，为网格化治理提供基本数据支撑，为各项工作开展打下坚实基础。要做好社区拆分和调整工作，持续加强社区“两委一站”建设，强化社区服务功能。巩固深化党政群共商共治机制，深入打造“潘家园·邻委会”品牌，完善居民议事机制，加强骨干培育，强化资源整合，精织基层治理网格。同时积极研究积分申报和管理系统，制定具体的奖励标准和评定办法，鼓励居民对“邻委会”工作进行监督和评价。三是在提升接诉即办水平上持续用力。进一步完善工作体系和运行机制，推动接诉即办工作提质增效。开展业务培训，提高诉求办理和为民服务能力。通过案件分析，找寻精准服务的方向和方式。实现由被动应对问题向主动发现解决问题转变，真正实现未诉先办。四是在推动文化创新发展上持续用力。提高公共文化服务水平，促进公共文化产品更丰富。持续打造街道传统文化品牌，推动非物质文化遗产的传承与发展融入居民生活。持续擦亮地区文化名片，发挥“中国·潘家园”文化产业联盟主导作用。结合传统文化示范街区建设，打造文化新空间和文旅融合新场景，推动传统文化在地区的创造性转化和创新性实践，形成新的“潘家园文化打卡地”。
二、收入预算说明
2025年收入预算18137.618464万元，比2024年14352.562478万元增加3785.055986万元，增长26.37%。其中：本年财政拨款收入18133.449325万元,比2024年14352.562478万元增加3780.886847万元，主要原因：社区工作者人员经费增加，新增老旧小区综合整治项目等；本年其他资金收入2万元,比2024年0万元增加2万元，主要原因：本年新增2025年个税手续费返还；单位结转结余资金2.169139万元,比2024年0万元增加2.169139万元，主要原因： 2024年个税手续费返还经费结转到2025年。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4799.492101万元，占总支出预算26.46%，比2024年4580.433566万元增加219.058535万元，增长4.78%，增长原因为：人员有所增加。
(二)项目支出预算13338.126363万元，比2024年9772.128912万元增加3565.997451万元，增长36.49%：增长原因为：社区工作者人员经费增加，新增老旧小区综合整治项目等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
潘家园街道因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算11.307025万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.594791万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.360225万元，比2024年预算数1.431816万元减少0.071591万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.9468万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元增持平；公务用车运行维护费2025年预算数9.9468万元。比2024年预算数10.47万元减少0.5232万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年潘家园街道政府采购预算总额4884.721934万元。其中：政府采购货物预算51.2756万元，政府采购工程预算2802.7757万元，政府采购服务预算2030.670634万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年潘家园街道政府购买服务预算总额1049.309634万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年潘家园街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算398.267969万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车6辆，金额113.00345万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，潘家园街道填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)