北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市朝阳区三里屯街道便民服务中心；北京市朝阳区三里屯街道市民活动中心、北京市朝阳区三里屯街道市民诉求处置中心。
主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门行政编制96人，实际88人；事业编制48人，实际45人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）215人。离退休人员108人，其中：离休2人，退休106人。
（二）本预算年度的主要工作任务
2025年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处的主要工作任务：一是强化党建引领。按照“三个三里”总体工作思路，研提《党建引领基层治理三年行动计划》《三里屯商圈提升计划》，通过社区党建和非公党建“双轮驱动”，推动地区党建品牌建设，促成各领域党建项目化、长效化、区域化，打造三里屯特色“大党建”品牌体系，切实扩大党在地区全领域的号召力、凝聚力、影响力，推动“五宜朝阳”在三里屯形成生动实践。
二是深耕片区更新。围绕CBD×三里屯国际消费体验区建设，大力推动太古里北区北项目收储上市，L地块公服配套建设，启动老旧小区改造，实现商业综合体与老旧小区统筹发展、同频共振。
三是聚焦高质量发展。持续深化产业升级，吸引总部经济落地，加快lululemon分转子工作，实现大众航空等高税收项目落地，促进消费拓面提质，助力经济发展稳中求进。
四是推动人才成果转化。依托三里屯国际青年人才会客厅，丰富人才服务和资源链接路径，捋顺人才创新成果落地转化的各项要素、机制，完善人才创新生态体系，加快发展新质生产力。
二、收入预算说明
2025年收入预算12764.449466万元，比2024年11079.725988万元增加1684.723478万元，增长15.21%。其中：本年财政拨款收入12105.389466万元,比2024年11079.725988万元增加1025.663478万元，主要原因：加强社区建设，城乡社区建设的项目增长；本年其他资金收入509.060000万元,比2024年0万元增加509.060000万元；主要原因：城乡社区建设项目增加；单位结转结余资金150.000000万元,比2024年0万元增加了150.000000万元，主要原因：部分城乡社区建设项目结转。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4806.278242万元，占总支出预算37.65%，比2024年4693.699816万元增加112.578426万元，增长2.40%,增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算7958.171224万元，比2024年6386.026172万元,增加1572.145052万元，增长24.62%,主要原因：2025年将进一步推进社区建设，扩大实施党政群共商共治，扩招并优化社区工作者队伍，提升基层治理能力和水平。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算9.632936万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.238267万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.343936万元，比2024年预算数1.414669万元减少0.070733万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.289000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数18万元减少18万元，主要原因：继续落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，减少公务用车购置费；公务用车运行维护费2025年预算数8.289万元。比2024年预算数6.98万元增加1.309万元，主要原因：部分公车老化，维护成本提高。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门政府采购预算总额2669.098801万元。其中：政府采购货物预算25.525600万元，政府采购工程预算1260.477317万元，政府采购服务预算1383.095884万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门政府购买服务预算总额966.286525万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算406.380236万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处国有资本经营预算收入0.001980万元，支出0.001980万元。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车25辆，401.458140万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。
2025年，北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）