北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2025年预算

北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(1)我街道机构设置为“六办一队三中心”、六办即综合办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、平安建设办公室(司法所)、社区建设办公室、城市建设办公室；一队即和平街街道综合行政执法队；三中心含规范事业单位便民服务中心、以及全额事业单位市民活动中心、市民诉求处置中心。

(2)总体职责说明：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门行政编制96人，实际87人；事业编制48人，实际44人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)307人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

(三)本预算年度的主要工作任务：一是全力做好重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作，深入推进辖区环境治理，巩固占道经营整治成果，切实提高环境秩序和各项考核成绩。二是高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作，提升完善社会治理水平。三是积极探索打造“五宜”和平街举措，让老街区焕发新面貌， 研究建立老旧小区垃圾分类与及时回收、物业管理、环境治理长效机制，打造人杰地灵的“宜居和平街”，深入挖掘就业岗位，稳步提高登记失业人员就业率，打造安居乐业的“宜业和平街”，研究提高对地区服务包企业服务水平，营造优质营商环境氛围的“宜商和平街”，研究进一步净化校园周边环境、规范交通秩序、维护学区安全，启迪心智的“宜学和平街”，深入挖掘地区文化科研教育特色，打造人文荟萃的“宜游和平街”。以“五宜和平街”形成近悦远来的强大磁场，让老街区焕发新面貌。四是着力改善民生服务质量，加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平。五是推动接诉即办提质增效。严格落实接诉即办工作“快速响应、精准派发、限时处置、跟踪督办、事后监察”五大机制，加强数据统计和案件分析，强化党建引领作用，坚持高位调度和强力督办。六是实施数字化治理。实施“智慧社区治理--基于AI辅助的智慧居民议事厅”，建设线上“和事厅”移动端小程序和数智化议事厅智慧办公助手，以服务居民为中心，聚焦重大项目建设、社区治理、物业管理等重点、难点，跑冒滴漏等民生领域的痛点、热点，采取线上与线下相结合，按照“门楼院社”自治体系，搭建四级议事协商平台，规范议事协商代表，丰富议事协商内容，健全议事协商制度，逐步完善楼门—楼栋—楼院—社区四级相互衔接、良性互动的协商议事体系。实现“集”、“议”、“办”、“督”、“评”五方面的业务支撑。

二、收入预算说明

2025年收入预算14360.064590万元，比2024年12396.002203万元增加1964.062387万元，增长15.84%。其中：本年财政拨款收入14160.064590万元,比2024年12396.002203万元增加1764.062387万元，主要原因为社区工作者扩招，人员经费相应增加；本年其他资金收入200万元,比2024年0万元增加200万元，增加城乡管理经费200万元；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4700.054914万元，占总支出预算32.73%，比2024年4680.471539万元增加19.583375万元，增长0.42%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

(二)项目支出预算9660.009676万元，比2024年7715.530664万元增加1944.479012万元，增长25.2%，增长原因为按照北京市老旧小区改造计划，我单位本年增加和平街老旧小区综合整治项目(皇姑坟2号)，用于老旧小区改造。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算9.584065万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算10.088226万元减少0.504161万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.295065万元，比2024年预算数1.363226万元减少0.068161万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.289000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数8.289000万元。比2024年预算数8.725000万元减少0.436000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门政府采购预算总额2982.391131万元。其中：政府采购货物预算38.7138万元，政府采购工程预算1182.338729万元，政府采购服务预算1761.338602万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门政府购买服务预算总额809.674602万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算408.086215万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车19辆，200.926908万元；单价100万元以上的专用设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件：北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处2025年预算公开汇总表