北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。
左家庄街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门行政编制98人，实际88人；事业编制50人，实际43人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）314人。
离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年左家庄街道将紧紧围绕中央、市、区各级精神和任务要求，紧跟热点、突出重点，打通堵点、解决难点，立足特点、形成亮点，优化街道各项工作。重点做好“六个牵引推进”：
一是学习牵引，推进思想建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善“第一议题”制度，不断提高运用党的创新理论改造思想、解决问题、推动工作的能力。全面贯彻落实党的二十届二中全会精神，统一思想凝聚共识，切实把党纪学习教育成果转化为干事创业实效。
二是品牌牵引，推进党建工作。继续深化四季主题党建文化品牌建设，形成浓厚党建文化氛围。在新就业群体服务特色场景建设等方面提升供需匹配度，打造“左岸礼物”服务阵地矩阵。持续打造亮马河畔特色步行街、启皓左岸会客厅等成为左岸“新地标”。
三是经济牵引，推进年度中心重点工作。以亮马河经济带为牵引，提升地区经济发展能级。打造多场景左岸会客厅、周末微度假集市、凤凰商业消费升级综合体，创建国际化活力街区新标杆。高质量完成区级考核各项指标。
四是城市更新牵引，推进精细治理工作。以京城大厦西侧路、花园片区绿化提升项目为契机，以点带面，全力推进“一带一廊三圈四片区”城市更新，打造亮马河辐射区精品街区。以物业管理为牵引，扎实推进垃圾分类、停车秩序、环境秩序等工作。系统做好大气污染防治工作。守牢地区安全底线，压实安全生产责任制，坚持大平安理念，全覆盖排查、零容忍消除各类安全隐患。
五是诉求牵引，推进民生建设。用心用情做好接诉即办，切实解决居民急难愁盼问题，聚焦“七有”要求、“五性”需求，丰富三个“一刻钟便民生活圈”，完善区域养老联合体，推进无障碍环境示范城市创建工作，兜牢民生底线。
六是责任牵引，推进自身建设。压实全面从严治党的主体责任和监督责任，深化运用监督执纪“四种形态”，继续做好干部队伍、法治政府、制度管理各项工作。做实巡察整改、审计整改“后半篇文章”，将全面从严治党引向深入。
二、收入预算说明
2025年收入预算14186.880200万元，比2024年12337.572437万元增加1849.307763万元，增长14.99%。其中：本年财政拨款收入14186.880200万元,比2024年12337.572437万元增加1849.307763万元，变动原因：街道增加了老旧小区整治、功能疏解、共商共治等民生项目的投入，优化区域治理；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4654.907811万元，占总支出预算32.81%，比2024年4438.110274万元增加216.797537万元，增长4.88%，变动原因：由于招录人员略有增加。
（二）项目支出预算9531.972389万元，比2024年7899.462163万元增加1632.510226万元，增长20.67%，变动原因：街道增加了老旧小区整治、功能疏解、共商共治等民生项目的投入，优化区域治理。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府左家庄办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算14.533030万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.764475万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.270630万元，比2024年预算数1.337505万元减少0.066875万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.262400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.262400万元。比2024年预算数13.960000万元减少0.697600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处政府采购预算总额3133.569444万元。其中：政府采购货物预算23.844800万元，政府采购工程预算1099.440845万元，政府采购服务预算2010.283799万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处政府购买服务预算总额46.933800万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算348.743260万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车6辆，115.153150万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处填报绩效目标的预算项目37个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.74分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件