北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、(1)部门机构设置：北京市朝阳区人民政府建外街道办事处地处北京商务中心区核心区，东起西大望路，西至建国门立交桥，南临通惠河，北到光华路，面积4.4平方公里。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立我街道。内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。3个事业单位分别是便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。(2)部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门行政编制110人，实际102人；事业编制55人，实际52人；聘用人员283人。
离退休人员111人，其中：离休3人，退休108人。
(三)本预算年度的主要工作任务：2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划制定之年，街道工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步把思想和行动统一到党中央决策部署上来，以务实举措把市委“四个走在前”、区委“五宜”朝阳建设要求转化为高质量发展实践，推动各项工作再上新台阶。
(一)强化创新理论武装，以更强担当服务保障大局
一是全面加强理论学习。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善“第一议题”、理论学习等制度，着力在体系学习、知行合一、落实转化上下功夫，不断提高运用党的创新理论改造思想、解决问题、推动工作的能力，切实把学习成果转化为干事创业强大动力。二是服务大局狠抓落实。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，加强区域统筹谋划，紧密融合CBD发展，研究解决好制约地区发展的瓶颈问题，在落实“四个走在前”要求上迈出新步伐，在推进“五宜”朝阳建设上取得新进展。三是坚定维护政治安全。始终把维护政治安全放在首位，强化“四个服务”，主动对接需求，为中央、市属党政机关营造良好的政务环境，高标准保障各类重大活动。抓实意识形态责任，及时学习贯彻中央、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，结合实际分析研判意识形态风险点和发展趋势，强化意识形态阵地管理，切实营造安全稳定、秩序井然的发展环境。
(二)紧抓经济发展主责，以更大作为推动高质量发展
一是坚持“商务+科技”双轮驱动。发挥CBD资源优势，持续对接高校院所创新平台，北链朝阳园、南接山河湾谷，服务619家高精尖企业，加快培育新增长模式。二是坚持线上+线下“双线发力”招商。完善政企联合招商机制，启动新一轮产业空间梳理更新，加强重点空间宣传推介，精准吸引优质企业集聚发展。拓宽招商引资信息渠道，加强部门联动，拓宽项目信息收集渠道，引荐更多优质企业、项目签约落地。三是坚持“生活+生产”双型服务。用好“双楼长”机制，完善企业全周期服务体系，推行“管家式”企业服务，搭建对接交流合作平台，推动产业链上下游企业精准链接。依托“服务包”等服务机制，密切企业联系，挖掘企业增量业务线索，引导企业新设主体、关联业务落地我区。强化企业迁出预警、挽留机制，以优质服务和良好营商环境增强企业黏性。
(三)攻坚群众急难愁盼，以更实举措深耕民生福祉
一是创新基层治理。深入推进智慧城市建设，探索更优治理智慧化应用，破解超大城市精细化治理难题。加强CBD核心区环境秩序综合整治，巩固国贸桥、中信等点位交通治理成效。二是守好安全底线。完善平安建外建设体系，建好街道治理中心，实现“区—街”综治中心规范化衔接运行。持续开展隐患排查整治，做好自建房、高层建筑、电动自行车、大屋脊建筑、小餐饮等消防安全专项治理。三是办好民生实事。扎实推进东大桥路53号楼抗震加固项目实施，稳妥做好居民群众安置回迁工作。扩大优质民生资源供给，优化一刻钟便民生活圈建设，满足群众高品质、多样化生活服务需求。做优“老老人”“小小孩”服务保障，完善老年健康服务体系建设，精准匹配托育服务需求。夯实提升残疾人服务阵地建设成效，打造全方位无障碍环境体系。顺应接诉即办改革要求，不断推进未诉先办、降量提质。
(四)全面加强党的建设，以更严要求抓好管党治党
一是深化党建引领高质量基层治理体系。不断探索丰富“建外共平台”内涵外延。持续提升“两企三新”、社区居民等各领域党建工作质量，推进党建引领基层网格精细化治理，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。二是加强班子队伍建设。发挥领导班子示范带头作用，认真贯彻执行民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，持续完善干部考核评价机制，推动干部担当作为，建设一支真抓真管、敢抓敢管、善抓善管的党员干部队伍。三是纵深推进全面从严治党。树牢纪律规矩意识，把纪律和规矩挺在前面，带头执行党的各项规章制度、中央八项规定及其细则精神。积极运用“第一种形态”，认真开展约谈提醒，在抓早抓小、防微杜渐上持续用力，使铁的纪律成为广大党员干部日常习惯和自觉遵循。持续深入改进作风，盯住重大活动、重点任务、敏感环节和重要节点，驰而不息加强教育监督，推动干部作风根本转变。树牢到一线听取诉求、解决问题的工作导向，做实干部联系社区、走访企业制度。加强制度建设，完善内部管理，健全内控制度，严格执行签字审批程序，加强廉政风险防控。健全经常性和集中性相结合的纪律教育机制，营造清朗风气。
二、收入预算说明
2025年收入预算13,359.536908万元，比2024年11,756.654454万元增加1,602.882454万元，增长13.63%。其中：本年财政拨款收入13,097.536908万元，比2024年11,756.654454万元增加1,340.882454万元，主要原因为街道新增设社区支出；本年其他资金收入102万元,比2024年0万元增加102万元，主要为用于房产税代征工作、统计普查调查等城乡管理相关支出事项；单位结转结余资金160万元,比2024年0万元增加160万元，主要为用于房产税代征工作、统计普查调查等城乡管理相关支出事项。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5,462.81113万元，占总支出预算40.89%，比2024年5,180.374501万元增加282.436629万元，增长5.45%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算7,896.725778万元，比2024年6,576.279953万元增加1,320.445825万元，增长20.08%，主要原因为街道新增设社区，增加支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算19.57159万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.029505万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.33579万元，比2024年预算数1.406095万元减少0.070305万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数18.2358万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数18.2358万元，比2024年预算数19.195万元减少0.9592万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处政府采购预算总额1,332.74795万元。其中：政府采购货物预算35.6622万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,297.08575万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门政府购买服务预算总额585.292698万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算322.74205万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车11辆，229.065865万元；单价在50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府建外街道办事处填报绩效目标的预算项目36个，详见附件13(不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分为82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)