北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
表十四部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕60号)，设立北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市朝阳区八里庄街道便民服务中心、北京市朝阳区八里庄街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区八里庄街道市民活动中心。
办事处的职责为贯彻执行法律法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处行政编制104人，实际94人；事业编制55人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工等)471人。
离退休人员140人，其中：离休2人，退休138人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面贯彻落实《北京市朝阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《北京市朝阳区社会治理“十四五”发展规划》，抢抓机遇、攻坚克难，做好稳增长、治环境、惠民生、防风险等各项工作，坚决把贯彻党的二十届三中全会精神与地区实际工作结合起来，积极践行高质量发展理念。以高质量党建引领机制，带动基层治理硬实力提升，深入推进学习教育常态化、制度化，持续强化基层党组织自身建设和党员干部能力建设，使得基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分发挥；治理“大城市病”，牢固树立城市治理理念，重拳整治环境突出问题，提升政府精细化管理水平，不断增加城市魅力；聚焦热点问题破解和重点任务落实，推进社会治理，促进居民在社区治理中的参与度，解决居民诉求，建设和谐社会环境；始终坚持以人民为中心的发展思想，积极回应百姓期盼，加大民生改善力度，持续提升民生福祉，做好民生服务保障和美丽家园建设。
二、收入预算说明
2025年收入预算18237.812151万元，比2024年15630.556157万元增加2607.255994万元，增长16.68%。其中：本年财政拨款收入16937.812151万元，比2024年15630.556157万元增加1307.255994万元，原因是随工作年限增长的薪级工资调整等因素导致部门预算增加；本年其他资金收入800.000000万元，比2024年0万元增加800.000000万元，主要为用于房产税代征工作、统计普查调查等城乡管理相关支出事项；单位结转结余资金500.000000万元，比2024年0万元增加500.000000万元，主要为用于房产税代征工作、统计普查调查等城乡管理相关支出事项。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5056.595719万元，占总支出预算27.73%，比2024年4928.439909万元增加128.155810万元，增长2.60%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算13181.216432万元，比2024年10702.116248万元增加2479.100184万元，增长23.16%，增加原因为：将实有资金账户的结转结余资金及其他收入纳入预算；由于随工作年限增长的工资调整等因素，社区工作者与协管员预算经费增加。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算16.313005万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少4.348106万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.392805万元，比2024年预算数1.466111万元减少0.073306万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.920200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.920200万元。比2024年预算数19.195000万元减少4.274800万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处政府采购预算总额1614.151730万元。其中：政府采购货物预算56.152080万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1557.999650万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处政府购买服务预算总额1703.183650万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算421.224781万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车9辆，135.990388万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处填报绩效目标的预算项目41个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我本部门“2022年功能疏解点位专项资金(街道A组、街道B组、乡A组、乡B组)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：2025部门预算表
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)