北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2025年预算
六里屯街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
六里屯2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
"根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》，北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心（退役军人服务站）、六里屯街道市民活动中心（党群活动中心）、六里屯街道市民诉求处置中心（综治中心）。
六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
六里屯街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
六里屯街道办事处行政编制92人，实际85人；事业编制49人，实际45人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）411人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
（三）本预算年度的主要工作任务 2025年街道工作的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神、中央社会工作会议精神，按照市委十三届六次全会、区委十三届九次全会部署，在区委区政府的坚强领导下，以党的建设为引领，以经济建设为中心，以城市建管为支撑，以社会治理为重点，以民生保障为基础，以安全稳定为底线，实现区域经济、街区环境、社会治安、社会动员、公共服务显著提升，助力“五宜”朝阳高质量发展实现新突破。
一、以党的建设为引领，赋能高质量发展
以党建引领基层治理为主线，统筹协调各方力量，激发基层组织活力，持之以恒正风肃纪，为街道各项工作提供坚强的组织保证。
二、以经济建设为中心，推动经济持续提升
增强推动经济高质量发展的责任感，增强上下齐抓经济的紧迫感，坚持稳定存量经济，培育经济增量，以“五带”招商为抓手，打造六里屯地区产业链。
三、以城市建管为支撑，补齐区域建设短板
聚焦城市发展所需、人民群众所盼，补齐基础设施短板，全面抓好环境提升，加强城市精细化管理，推动城市功能与品质进一步提升，城市环境与秩序进一步改善。
四、以社会治理为重点，完善基层治理体系
坚持自治为基、多方参与、共同治理，汇聚各方力量，形成合力，打造共建共治共享的基层社会治理格局，推动社会建设和治理水平的提升。
五、以民生保障为基础，回应群众美好期盼
持续挖掘地区公共卫生、养老服务、劳动就业、文化体育等资源优势，采取送爱心、送服务、送政策、送温暖、送健康、送医疗等形式，解决群众急难愁盼问题，回应群众对美好生活的期盼。
六、以安全稳定为底线，营造平安发展环境
紧紧围绕平安稳定这条主线，整合社会治理资源、创新基层治理方式、完善立体化社会治安防控体系，不断提高辖区平安建设工作水平，为地区发展和人民安居乐业创造更加和谐稳定的社会环境。
二、收入预算说明
2025年收入预算15277.772964万元，比2024年13430.746626万元增加1847.026338万元，增长13.75%。其中：本年财政拨款收入15117.139921万元,比2024年13430.746626万元增加1686.393295万元，主要原因：社区工作者扩招，相应保障经费及民生类项目增加；本年其他资金收入45.633043万元,比2024年0万元增加45.633043万元，主要原因：增加残疾人岗位补贴和社会保险补贴、非一套表单位劳资抽样经费等；单位结转结余资金115.000000万元,比2024年0万元增加115.000000万元，主要原因：增加城乡管理经费。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4568.654458万元，占总支出预算29.90%，比2024年4377.619498万元增加191.03496万元，增长4.36%。增长原因为：由于人员编制调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算10709.118506万元，比2024年9053.127128万元增加1655.991378万元，增长18.29%。增长原因为：增加社区工作者人员，相关人员及运转保障经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
六里屯街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算14.459724万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算15.220341万元减少0.760617万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.197324万元，比2024年预算数1.260341万元减少0.063017万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.262400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.262400万元。比2024年预算数13.960000万元减少0.697600万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务用车管理，减少公务用车运维经费支出。
五、部门政府采购预算说明
2025年六里屯街道办事处政府采购预算总额2025.693847万元。其中：政府采购货物预算36.272500万元，政府采购工程预算281.623300万元，政府采购服务预算1707.798047万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年六里屯街道办事处政府购买服务预算总额550.131854万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年六里屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算366.722316万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车8辆，144.725500万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，六里屯街道办事处填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13）。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目（街道A组、街道B组、乡A组、乡B组、）”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）