北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处2025年预算
朝外街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门概况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)重点行政事业性收费情况说明
(十四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十五)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
朝外街道办事处
2025年部门预算情况说明
一、部门概况
(一)部门机构设置、职责
朝外街道办事处根据本市规定设立民生保障、城市管理、平安建设、社区建设、综合行政执法等工作机构，并做好政务服务、市民活动、诉求处置等工作。下属事业单位3个，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)。
朝外街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令；负责本地区社会性、群众性的工作，管理地区经济工作、政策预算和收支等。
(二)人员构成情况
朝外街道部门行政编制93人，实际85人；事业编制48人，实际46人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)199人。
离退休人员113人，其中：离休4人，退休109人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是加快推动经济高质量发展。加强走访调研，完成重点异地企业回迁，强化招商引资工作。深刻把握国际消费城市主承载区目标，紧抓CBD×三里屯国际消费体验区建设机遇，推动朝外UIC商业联盟各成员单位联动协作，全力打造朝外国际生活美学街区，挖掘地区经济新增长点，凝聚地区经济发展合力。
二是切实推动城市更新发展，优化城市秩序。发挥属地统筹协调作用，推进朝外大街更新改造二期工程。推进老旧小区升级改造工作，提升居住品质。持续调研并开展各类公共空间提升、环境问题整治、惠民消隐项目。持续提升两件小事，提高各社区垃圾分类水平，指导和监督西草园业委会换届选举工作。高效完成疏解整治促提升任务，高质量完成拆违工作，治理开墙打洞及无证无照经营。以“门前三包”为抓手，推动政府企业共治共管模式，维护街面秩序。
三是全面夯实安全稳定基础。发挥安委会统筹协同作用，推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯群租房、地下空间、在施工地等风险点，严抓燃气安全、电动车进楼充电、消防通道堵塞等关键项，持续开展联合执法检查，提升群众安全感。推进朝外综治中心建设，依托“芯上朝外”系统，统筹多方资源，切实化解朝外地区矛盾纠纷。深化智慧消防建设，提升社区消防安全隐患处理效能。推进“心上朝外”智慧平台建设，深化智慧养老、人口管理、矛盾调处功能，提升智慧化建设水平。
四是有效提升民生保障效能。打造雅宝里三号楼区域养老服务中心，探索三丰里、吉祥里居家养老模式。着力解决“医”“食”“住”“行”等制约居家和社区养老服务发展的瓶颈问题。推进“朝有爱、超有爱”助残为老联盟，让“无碍”更有“爱”。依托街道救助联席会，用足政策精准帮扶，发放各类补贴、慰问金，用于边缘困难群体救急救难。深化“千企万店”拥军工作，持续扩大辖区拥军名录，构建街道拥军企业联盟的全场景覆盖，实现拥军工作长效机制。开展爱国卫生运动。定期开展爱国卫生大扫除，开展病媒生物防制工作，开展健康教育与健康促进工作。做好社会民生领域专委会工作。继续服务好辖区企业和百姓，建立沟通服务平台，实现辖区资源共建共治共享。做好劳动纠纷排查处理。进一步建立健全街道欠薪问题预防处理机制，对重大突发性劳务纠纷要争取做到早发现、早控制、早处理。
五是深化社区服务建设。推进社区嵌入式服务设施建设，整合优势资源。在广泛征集居民需求并充分统筹社区资源基础上，明确兼顾综合服务和专项服务两大主题，精选专业运营团队作为综合服务主体，引导物业、家政、社区养老照料中心等专业服务等多元主体参与，提供便民服务。加强社工队伍、梯队建设，提升服务水平，稳妥推进市场街社区居委会筹建，在“五好、十不能”的任职标准下，选齐配强三丰里社区、市场街社区两委一站工作人员，依法依规完成选举工作。筹备第十八届春分朝阳文化节、首届地区民族舞大赛，教师节、百姓春晚等文化活动。
二、收入预算说明
2025年收入预算10530.924999万元，比2024年10467.714437万元增加63.210562万元，增长0.60%。其中：本年财政拨款收入10515.924999万元，比2024年10467.714437万元增加48.210562万元，主要原因是：城乡管理经费-单位资金纳入全口径收入管理，编制收入预算；本年其他资金收入10万元，比2024年增长10万元，主要原因是：城乡管理经费-单位资金纳入全口径收入管理，编制收入预算；单位结转结余资金15万元，比2024年增长15万元，主要原因是：城乡管理经费-单位资金纳入全口径收入管理，编制收入预算。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4750.541894万元，占总支出预算45.11%，比2024年4590.251026万元增加160.290868万元，增加3.49%，主要原因是实有在职人数增加。
(二)项目支出预算5780.383105万元，比2024年5877.463411万元，减少97.080306万元，下降1.65%，主要原因是2025年委托业务费下降。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
朝外街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算8.081022万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.425106万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2025年预算数1.449822万元，比2024年预算数1.526128万元减少0.076306万元，主要原因：按照“中央八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数6.6312万元。比2024年预算数6.98万元减少0.3488万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，减少公务用车运行维护费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处政府采购预算总额1162.962558万元。其中：政府采购货物预算15.891万元，政府采购工程预算117.13万元，政府采购服务预算1029.941558万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处部门政府购买服务预算总额937.151004万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年朝外办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算403.131610万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业等费用以及公务用车运行维护等费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车4辆，70.4768万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标(详见附件14)。2025年，朝外街道办事处填报绩效目标的预算项目36个(详见附件13)，占本年预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5654.1331万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年本部门财政事后绩效评价项目为：2022年功能疏解专项资金项目，评价得分82.21，评价结果为良。
十三、重点行政事业性收费情况说明
2025年本部门2025年无重点行政事业性收费。
十四、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十五、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财务总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(决算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(决算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(决算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(决算10表)
11.“三公”经费支出表(决算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(决算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(决算14表)