北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责：
部门机构设置、职责：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处。内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处部门行政编制94人，实际85人；事业编制49人，实际45人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)203人。
离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以“一委两盟”为抓手，绘好“一带三园”发展蓝图，用好亚奥商圈新消费创新联盟，释放地区文商旅体消费地图效能。精心谋划第二届“繁星音乐季”，深挖辖区资源禀赋，举办“咖啡节”、“露天电影节”等，以“活动经济”“演唱会经济”助力国际消费中心城市建设。稳步提升亮点工作：垃圾分类、环境治理、老旧改等，融社区卫生服务中心、温馨家园、社区养老院和社区餐厅于一体的医养结合体系，养老服务体系不断完善，形成亚事联、亚事通等多个社区治理品牌。保障各项重大活动服务平稳有序进行。
二、收入预算说明
2025年收入预算12,101.737424万元，比2024年11,523.473165万元增加578.264259万元，增长5.02%。其中：本年财政拨款收入12,011.737424万元,比2024年11,523.473165万元增加488.264259万元，主要原因为社工、事业编制人员增加，保险等项目同步增加，且本年度项目预算中增加共商共治项目；本年其他资金收入90万元,比2024年0万元增加90万元，主要原因为2025年预算增加统计局抽样调查等项目；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,566.610522万元，占总支出预算37.74%，比2024年4518.063662万元增加48.54686万元，增长1.07%。增长原因为：由于随事业编制人员增加以及人员的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算7,535.126902万元，比2024年7005.409503万元增加529.717399万元，增长7.56%。增长原因为：2025年预算中增加共商共治及抽样调查等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算9.632936万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.506733万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.343936万元，比2024年预算数1.414669万元减少0.070733万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.289000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数8.289000万元。比2024年预算数8.725000万元减少0.436000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处部门政府采购预算总额1,389.241777万元。其中：政府采购货物预算20.211200万元，政府采购工程预算153.000000万元，政府采购服务预算1,216.030577万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处部门政府购买服务预算总额505.528977万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算348.582634万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车5辆，104.809700万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处填报绩效目标的预算项目37个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2025年预算表汇总