北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2025年预算
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2025年预算
二零二五年一月二十二日
部门负责人:王艳平 填报人:董怡然
财政业务科室:城乡财政科 专管员:臧发旺
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
"机构设置：
高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导9名，设置综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队等9个职能科室。下属5家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。"
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处部门行政编制96人，实际90人；事业编制80人，实际66人；聘用人员其他聘用人员--临时工109人，社区工作者517人。
离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。
（三）本预算年度的主要工作任务
"
"1、聚焦经济建设，增强产业发展动力
加强政企沟通，高位落实企业联络制度，定期开展企业走访服务，用心用情、务实灵活地解决企业现实难题。简化企业办事审批流程，压缩办理时限，提高行政效率。建立健全为企服务监督机制，确保各项优惠政策落实到位，为企业经营创造更加公平、宽松、健康的环境。顺应消费发展新趋势，围绕全域、全季、全时理念，强化“文旅+百业”，健全文商旅体深度融合发展体制机制。谋划文旅品牌IP创建，增强园区和地区的影响力。
2、着眼发展大局，加快农村城市化步伐
牢固坚守首都城市战略定位，深化非首都功能疏解，立足于实际、放眼于未来，强化整治、优化品质，在构建城乡融合新格局上持续发力。全力落实减量发展要求，进一步加强巡查监管力度，建立健全长效机制，严控新增违法建设，实现城市空间扩容、功能品质提质。扎实推进城市更新，有序开展老旧小区改造，传承城市记忆，赓续城市文脉，推动城市品质蝶变升级。
3、秉持为民情怀，全面建设人民城市
探索城市现代化治理新路径，提升基层治理能力，深化接诉即办改革，推进未诉先办、降量提质。持续改善人居环境，不断完善交通、水、电、气、热等基础设施，切实提升居民生活品质。深化生活垃圾分类，广泛推动示范小区、村创建。坚持“把城市建在花园里”，优化绿色空间布局，推进拆违还绿，为百姓身边增绿。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续改善。
4、深耕民生福祉，守护安全稳定格局
推动高质量充分就业，打造“家门口”就业服务站、“15分钟”就业服务圈，持续为新就业群体提供暖心服务。做优“老老人”“小小孩”服务保障，完善老年健康服务体系建设，提升托育服务需求精准度。提升公共文化服务品质，持续做好乡土文化特色化、传统文化现代化、线下文化数字化。坚持以新安全格局保障新发展格局，全力以赴防风险、消隐患、保稳定，把“时时放心不下”的责任感，化为“事事心中有底”的安全感。深化村民经营性自建房、电动自行车等重点行业领域专项整治行动，坚决遏制重特大事故发生。"
二、收入预算说明
2025年收入预算28,512.103752万元，比2024年19,149.175150万元增加9,362.928602万元，增长48.89%。其中：本年财政拨款收入28,512.103752万元,比2024年19,149.175150万元增加9,362.928602万元,主要由于2025年增加非首都功能疏解项目等预算项目；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5,507.468580万元，占总支出预算19.32%，比2024年4,967.560921万元增加539.907659万元，增长10.87%.主要是由于工作人员增加，人员工作年限增长的薪级工资调整等因素导致部门预算经费增加。
（二）项目支出预算23,004.635172万元，比2024年14,181.614229万元增加8,823.020943万元，增长62.21%.主要是由于2025年增加非首都功能疏解项目等预算项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算12.956681万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.681562万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2023年预算数持平。。
2.公务接待费。2025年预算数1.352081万元，比2024年预算数1.423243万元减少0.071162万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.604600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数11.604600万元。比2024年预算数12.215万元减少0.610400万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处部门政府采购预算总额3,548.025595万元。其中：政府采购货物预算27.0146万元，政府采购工程预算733.171700万元，政府采购服务预算2,787.839295万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处部门政府购买服务预算总额1,746.148495万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算503.620835万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车29辆，538.187062万元；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处填报绩效目标的预算项目43个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：