北京市朝阳区管庄乡人民政府2025年预算
北京市朝阳区管庄乡人民政府
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区管庄乡人民政府
2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置
为落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助（全额）。分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.主要职能
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
管庄部门行政编制94人，实际92人；事业编制67人，实际57人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）436人。（街、乡聘用人员包含社区工作者）
离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。
（三）本预算年度的主要工作任务：
1.坚持规划引领，助推城乡融合发展
加速推进重点项目建设。进一步夯实底账数据，明确用地资源与全乡剩余产业规模指标，落实产业定位，形成街区控规编制成果并提请市级审议，推动规划成果落地实施
加快推进安置房建设与房产证办理。明确时间节点，倒排工期，力争2025年10月完成管庄村安置房建设，实现村民回迁入住。
持续改善城乡面貌。统筹惠民需求，实施惠桥小区老旧小区综合整治、塔营北街3号院屋面防水维修，有序推进八里桥南院自备井置换。
2.坚持深度融合，推动经济发展提质增效
着力推进经济效能提升。坚持稳中求进、以进促稳，主动融入新发展格局，在经济结构、发展质量、招商引资上进一步发力。
着力推动税源建设赋能增效。持续优化营商环境，落实常态化走访沟通机制，精准了解、服务企业需求，对内稳定现有税源不流失，对外保障税收关系不迁移。
着力增强集体经济内生动力。坚持问题导向、结果导向，深入落实农村集体“三资”管理突出问题集中专项整治，严格执行“三重一大”、“四议一审两公开”等系列制度，加强对重点领域、关键环节的监督管理，依法依规做好集体经济管理，全力保障集体权益和收益。
3.坚持多措并举，推进城市品质升级
悉心做好精细化治理。有序推进“疏解整治促提升”各项专项行动，持续开展无证无照经营、群租房清理整治，确保按期完成年度疏整促各项任务指标。
深化生态环境建设。巩固降尘、减排、扩绿工作成果，提升空气质量水平，确保PM2.5和TSP年均浓度同比改善。深化水环境、水资源治理，强化通惠河、司重沟、小寺沟等自管沟渠监管，推进雨污水错混接治理。
4.坚持筑牢底线，维护社会发展稳定
聚焦安全生产管理。树牢系统观念、底线思维，全面推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范和遏制重特大事故发生。完善消防治理体系，强化宣传教育培训，提升全民安全意识和应急处置能力。
健全公共安全体系。坚持总体国家安全观，发扬“精致、细致、极致”作风，加强风险摸排，落实情报预警、安全保卫、应急处突等各项措施，全力做好“两会”、国庆等重大活动维稳安保工作。用好地区综治中心实体化平台和信息化平台，一体化实施“打防管控”，提升治理效能。
5.坚持为民服务，提升公共服务供给质量
织密社会保障网络。推动群众期盼的就业、教育、医疗、养老等一系列民生问题得到有效提升。“线上+线下”相结合，多手段开发就业岗位，多渠道助力失业人员再就业。充分发挥养老助残综合服务平台作用，加强养老机构和养老驿站规范化建设，完善老年健康服务体系。
拓宽基层治理路径。优化社区建设规划，厘清社区管辖边界，强化社区治理薄弱区域管理。创新接诉即办体制机制，深化主动治理、未诉先办，狠抓“10532”案件提质降量，持续跟踪未解决案件办理进程，提升诉求解决率和群众满意度。
提升文体品牌质效。优化功能布局，实施塔营北街甲6号配套装修改造。不断强化文体队伍建设，开展书画展、诵读经典等系列活动，推进惠河文化节、惠河体育节等特色项目品质升级，持续擦亮管庄文化品牌。以通惠河为背景，做好永通桥文物保护，展示管庄历史文化。
二、收入预算说明
2025年收入预算25738.672875万元，比2024年16,651.998538万元增加9086.474337万元，增长54.57%。其中：本年财政拨款收入25738.672875万元，比2024年16,651.998538万元增加9086.474337万元，主要原因是涉及管庄乡棚改土地开发等项目。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5303.093527万元，占总支出预算20.6%，比2024年5,204.439599万元增加98.653928万元，增长1.9%。主要原因是随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算20,435.58万元，比2024年11,447.56万元增加8988.020409万元，增长78.51%，主要原因是涉及管庄乡棚改土地开发等项目。
四、部门"公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区管庄乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算11.339605万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算11.936111减少0.596506万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.392805万元，比2024年预算数1.466111万元减少0.073306万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.9468万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数9.9468万元。比2024年预算数10.47万元减少0.5233万元，主要原因：落实八项规定，减少公务用车使用，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区管庄乡人民政府部门政府采购预算总额4,138.31万元。其中：政府采购货物预算67.512950万元，政府采购工程预算627.848425万元，政府采购服务预算3,442.952490万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区管庄乡人民政府部门政府购买服务预算总额2,398.717290万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区管庄乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算468.540723万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区管庄乡人民政府部门政府性基金预算收入7993万元，支出7993万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车6辆，95.665664万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14，2025年，北京市朝阳区管庄乡人民政府填报绩效目标的预算项目47个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
非首都功能疏解-一铁路沿线综合整治提升资金财政事后绩效评价80.51分，2022年功能疏解专项资金项目财政事后绩效评价82.21分。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：