北京市朝阳区十八里店乡人民政府2025年预算
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十八里店乡2025年预算
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单位公章：
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二零二五年1月22日
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部门负责人: 闫丽娟 填报人:孙启蒙
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财政业务科室: 城乡财政科 专管员:李鹏
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十八里店乡2025年部门预算公开目录
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一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
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二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
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十八里店乡2025年部门预算情况说明
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一、部门情况
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（一）部门机构设置、职责
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1．机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合十八里店乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：北京市朝阳区十八里店乡（地区）便民服务中心，北京市朝阳区十八里店乡（地区）市民活动中心，北京市朝阳区十八里店乡（地区）市民诉求处置中心，北京市朝阳区十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心，北京市朝阳区十八里店乡农村合作经济经营管理站。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
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（二）人员构成情况
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十八里店乡部门行政编制106人，实际92人；事业编制88人，实际83人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）294人。
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离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。
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（三）本预算年度的主要工作任务
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委十三届六次全会、区委十三届九次全会各项部署，主动融入新时代首都发展大局和“五宜”朝阳建设，围绕“一个目标、两条主线”的目标任务（即朝阳“南部崛起”战略目标及农村城市化、高质量发展两条主线），把握机遇、拼搏进取、真抓实干，推进经济发展提质增效、民生服务普惠优质、社会治理强基高效，党的建设全面过硬，以新气象、新作为奋力谱写十八里店的崭新篇章。
1.推进营商环境建设。着力提高服务企业能力，加强“服务包”企业服务保障，及时为企业排忧解难，优化政务服务，推动各项惠企政策落地落实。全面提升招商引资质效，充分发挥财源专班统筹和第三方机构服务作用，用好产业、空间优势扎实开展招商引资，精准吸引头部企业、高成长企业等优质企业集聚发展，持续培育发展新质生产力。落实优化营商环境各项政策，激发经营主体信心和活力，推动异地纳税纳统企业回迁，加大个人出租房屋税宣传和代征工作力度，全力完成区级财政收入指标。
2.提速产业结构升级。建立与区级产业部门及社会资源沟通对接机制，构建专业高效的产业服务体系，编制产业项目招商手册，加快引入优质产业项目。紧抓“两区”建设机遇，积极融入两业融合示范园区建设。加快周庄集体产业项目建设，深化项目方案设计，尽快取得“多规合一”平台初审意见。发挥“家居建材一条街”产业优势，研究制定相关产业促进政策，助推智能家居产业发展。加强与北工大的沟通对接，积极融入北工大“山河湾谷”创新区建设。充分利用乡级集群注册平台，孵化助力初创科技类企业发展。
3.加快城乡融合发展。按照“集团化、规范化、专业化、本土化”的改革发展方向，推进乡属企业改革提升。完善集体“三资”管理体系，抓好“1+N”相关制度文件的落实。加强资金统筹管理，为乡级产权制度改革资产量化奠定基础，力争在2025年完成乡级产权制度改革阶段任务。开展集体资产监管提质增效行动，持续推进集体“三资”管理突出问题专项整治延期提级工作，促进农村集体经济健康发展。
4.推动发展高质量。全乡经济发展虽受到大环境下行压力加大等诸多因素的影响，但潜力大的基础优势仍然显著。我们要精准发力，全面完成疏解减量、产业发展、集体经济改革等重点任务，涵养地区特色资源，构建经济发展新动能。要紧抓朝阳“南部崛起”战略机遇，进一步优化空间布局，抓好开发时序，解决制约城市化发展的历史遗留问题，实现绿色、减量、高质量发展。
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二、收入预算说明
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2025年收入预算17176.449453万元，比2024年18560.67331万元减少1384.223857万元，减幅7.46%。其中：本年财政拨款收入17176.449453万元,比2024年18560.67331万元减少1384.223857万元,主要原因是减少了项目类资金安排；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余0万元,与2024年持平。
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三、支出预算说明
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（一）基本支出预算6271.246048万元，占总支出预算36.51%，比2024年6027.132191万元增加244.113857万元，增长4.05%，主要原因是随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
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（二）项目支出预算10905.203405万元，比2024年12533.541119万元减少1628.337714万元，减幅12.99%，主要原因是根据开展工作实际需求及安排，社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等相关经费减少。
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四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
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（一）"三公经费"的单位范围
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十八里店乡因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
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（ 二）"三公经费"财政拨款情况说明
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2025年"三公经费"财政拨款预算13.331353万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.701282万元。其中：
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1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平 。
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2.公务接待费。2025年预算数1.726753万元，比2024年预算数1.817635万元减少0.090882万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2025年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。
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3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.6046万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数11.6046万元。比2024年预算数12.215万元减少0.6104万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
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五、部门政府采购预算说明
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2025年十八里店乡部门政府采购预算总额1841.79897万元。其中：政府采购货物预算58.7816万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1783.01737万元。
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六、政府购买服务预算说明
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2025年十八里店乡政府购买服务预算总额797.181738万元。
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七、机关运行经费情况说明
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2025年十八里店乡1家行政单位机关运行经费财政拨款预算578.199747万元。
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机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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八、政府性基金预算财政拨款情况说明
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本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
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九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
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本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
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十、国有资产占用情况说明
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2025年，本部门汽车7辆，118.077438万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台。
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十一、项目支出绩效目标情况说明
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2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，十八里店乡填报绩效目标的预算项目46个，详见附件13。
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十二、财政绩效评价情况说明
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2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
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十三、名词解释
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本部门无专业性较强的名词
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附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
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