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北京市朝阳区金盏乡人民政府2025年预算
金盏乡2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
金盏乡2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1．机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
金盏部门行政编制93人，实际87人；事业85人，实际80人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）206人。
离退休人员134人，其中：离休0人，退休134人。
离退休人员134人，其中：离休0人，退休134人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。金盏乡将以深入贯彻落实党的二十届三中全会精神为契机，进一步全面深化改革，持续在推进“五宜”朝阳建设上取得新进展。一是深刻认识让改革发展成果更多更公平惠及全体人民的思想内涵，坚持以百姓心为心，从群众视角考虑、从群众利益出发，更好解决群众急难愁盼问题，把各种实事好事办在群众心坎上。二是加强干部队伍建设。优化干部队伍结构，加大优秀干部培养选拔力度，加强干部教育培训和实践锻炼，鼓励干部担当作为，激发干部队伍活力。三是持续抓好制度建设、社会治理；加快产业转型发展，培育壮大新质生产力；深化接诉即办改革，以“每月一题”为抓手，推进未诉先办、降量提质；推动街区控规编制工作，办好马沙雷棚改项目、集体产业项目-金盏国际公寓，保障坝河口蓄水洪区项目建设；加强综治中心规范化建设，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，深化村民自建房、“两个通道”、城市燃气、电动自行车等重点领域专项整治行动，坚守安全稳定底线。
二、收入预算说明
2025年收入预算19,926.385257万元，比2024年19,537.951654万元增加388.433603万元，增加1.99%。其中：本年财政拨款收入19,926.385257万元,比2024年19,537.951654万元增加388.433603万元。增加原因是农村地区功能疏解点位集体收益补偿收入增加。本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5,910.039488万元，占总支出预算29.66%，比2024年5,645.456632万元增加264.582856万元，增加4.7%。基本支出预算增加的主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算14,016.345769万元，占总支出预算70.34%，比2024年13,892.495022万元增加123.850747万元，增加0.89%。增加原因是农村地区功能疏解点位集体收益补偿拨款增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
金盏部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算28.502683万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算29.986193元减少1.48351万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.677883万元，比2024年预算数1.766193万元减少0.08831万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数26.8248万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数26.8248万元。比2024年预算数28.22万元减少1.3952万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年金盏部门政府购买采购预算总额7,980.897371万元。其中：政府采购货物预算57.772000万元，政府采购工程预算2,357.576263万元，政府采购服务预算5,565.549108万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年金盏部门政府购买服务预算总额3,951.073513万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年金盏1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算514.343617万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车37辆，539.36万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，金盏填报绩效目标的预算项目56个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“金盏乡2023年基本农田基础设施建设”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.31分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财政拨款收支预算总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
附件下载： 北京市朝阳区金盏乡人民政府2025年预算表汇总