北京市朝阳区孙河乡人民政府2025年预算
北京市朝阳区孙河乡人民政府2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区孙河乡人民政府2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）等7个部门，其他机构2个，分别为乡纪委（乡监察办公室）、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、清榆园社区、香榆园社区、瑞榆园社区、翠榆园社区、景润苑社区、景福苑社区等10个社区。
2、部门职责：
（1）贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
（2）推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
（3）负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。
（4）负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
（5）负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
（6）负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
（7）负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
（8）负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
（9）负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
（10）负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。
（11）保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
（12）负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。
（13）负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
（14）负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
（15）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区孙河乡人民政府部门行政编制80人，实际76人；事业编制70人，实际66人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）252人。
离退休人员94人，其中：离休94人，退休94人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，孙河乡将全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委、区委、乡党委的决策部署，围绕“生态、和谐、品质、智慧、人文”新孙河建设目标，以“五He”理念为愿景，“四图”发展路径为抓手，着力稳增长、增活力、防风险、促融合、惠民生、保安全，推动全面从严治党向纵深发展，奋力谱写中国式现代化的孙河篇章。
一是绘就高质量发展图。以城市功能塑造、生态环境构建和空间载体提质为重点，构建孙河地区“一带四轴、三核六区”空间轮廓，编制完成街区控规，锚定生态复合街区发展方向。深度发挥并释放地区人才、资金与资源汇聚优势，紧密衔接临空经济示范区等重要区域，在科技服务、文化赋能、新业态培育等方面协同发力，点燃区域经济腾飞新引擎。“放管服”改革向纵深推进，确保各项规定“精准触达”和“落地见效，优化营商环境；充分发挥乡联社统筹引领、规范经营的作用，激活集体资金和资源，推动集体资产保值增值，让群众共享发展红利；加快乡属产业项目建设和产业用地指标落地进程；提升集体企业市场竞争力，推动“瓦片经济”向“楼宇经济、服务经济和平台经济”的转变升级，为地区经济高质量发展筑牢根基。
二是绘细高水平治理图。全力争创全国文明村镇，把创建全国文明村镇与精神文明建设、经济发展等重点工作深度融合，实现创建成果常态化、长效化巩固。深化党建统领网格智治模式，推动实现基层党建网、居民自治网、城市管理网“三网融合”，形成“小事网格解决、大事社区协调、难事地区统筹”的生动局面，借助居民议事厅、市民12345热线等桥梁密切联系群众，畅通基层治理和服务群众的“神经末梢”，实现共建共治共享的基层社会治理格局。实体化运行综治中心，全面提升社会治理效能，织密矛盾纠纷排查化解和社会治安防控网络，为地区和谐保驾护航。
三是绘美高品质生态图。深度挖掘“二绿”区位生态价值，为城市各大组团功能外延、生态缓冲提供大尺度载体、亲自然空间，持续提升生态品质。充分释放温榆河公园生态辐射效能，高标准推进文旅融合、都市农业、生态建设和城市景观塑造，实现生态、社会、经济辐射效应最大化，把生态价值转化为发展成果。坚决扛起生态文明建设和“三长制”的政治责任，统筹推进“三长制”生态保护联动机制，倾力打造生态综合治理样板，深化山水林田湖草沙生态本底保护，推动水体生态修复与管理，提升城市水环境质量，逐步塑造蓝绿交织、季相分明、生态优美、文化突出、开放共享的城市园林生态新风貌。
四是绘好高素质人才图。优化完善乡村干部培养机制，多途径拓宽干部队伍视野，确保干部队伍紧跟时代步伐，具备政治过硬、专业精通、战略前瞻、精神专注的综合素质。健全新时代年轻干部“选育管用”全链条机制，激活干部队伍的“源头活水”，为地区各项事业发展持续注入新鲜血液。以政策机制为牵引，结合人才住房、子女教育、医疗保障等多维度持续发力，营造宜居宜业的地区发展生态，吸引域外人才安居落户，构建立体化招才引智矩阵，形成高端人才强磁场，营造优质人才发展生态圈。
二、收入预算说明
2025年收入预算25644.830851万元，比2024年14648.671778万元增加10996.159073万元，增长75.07%。其中：本年财政拨款收入25643.270126万元,比2024年14648.671778万元增加10994.598348万元，主要原因：由于人员人员增加以及随工作年限增长的薪级工资调整、新增基建项目“温榆河生态治理工程”等因素，部门预算经费增加；本年其他资金收入1.560000万元,比2024年0.000000万元增加1.560000万元，主要原因：预估申报了各委办局拨付的非财政拨款收入资金预算。单位结转结余资金0.000725万元,比2024年0.000000万元增加0.000725万元，主要原因：根据实际工作情况，单位结转结余资金增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5174.964162万元，占总支出预算20.18%，比2024年4921.038263万元增加253.925899万元，增长5.16%，主要原因：由于人员增加以及随工作年限增长的薪级工资调整等因素，人员经费增加。
（二）项目支出预算20469.866689万元，比2024年9727.633515万元增加10742.233174万元，增长110.43%，主要原因：本年新增基建项目“温榆河生态治理工程”。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区孙河乡人民政府部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算14.557465万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.765761万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.295065万元，比2024年预算数1.363226万元减少0.068161万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.262400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.262400万元。比2024年预算数13.960000万元减少0.697600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区孙河乡人民政府部门政府采购预算总额4014.876762万元。其中：政府采购货物预算11.170000万元，政府采购工程预算813.042791万元，政府采购服务预算3190.663971万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区孙河乡人民政府部门政府购买服务预算总额2885.458595万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区孙河乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算537.463903万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车13辆，243.751000万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区孙河乡人民政府填报绩效目标的预算项目47个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）