北京市朝阳区将台乡人民政府2025年预算
北京市朝阳区将台乡人民政府2025年预算
单位公章：
二零二五年一月二十日
部门负责人:王育君 填报人:闫丹丹
财政业务科室:城乡财政科 专管员:李鹏
北京市朝阳区将台乡人民政府2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区将台乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发<北京市朝阳区将台乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字[2020]18号)，结合将台乡(地区)实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子;人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子;司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子;统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子;群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡(地区)纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡(地区)所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心(退役军人服务站)，市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2.职责
中共北京市朝阳区将台乡委员会(简称将台乡党委)是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区委将台地区工作委员会(简称将台地区党工委)是区委的派出机关，全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。北京市朝阳区将台乡人民政府(简称将合乡政府)是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府将台地区办事处(简称将台地区办事处)是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。
乡党委(地区工委)主要职责：
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡政府(地区办事处)的主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区将台乡人民政府行政编制86人，实际83人；事业编制65人，实际54人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)286人。
离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。
(一)“劲头不减”写好从严治党“更”字篇章
突出抓好党的政治建设，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移深化全面从严治党，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。一是深耕思想沃土，铸就政治建设新高地。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，聚焦理论铸魂，紧抓“关键少数”，坚持“周一学习日”制度和“第一议题”制度，分层分类抓好理论学习。二是锤炼干部队伍，打造能力作风新标杆。坚持党管干部，引导广大干部激发想干事的自觉、锤炼能干事的本领、增强敢干事的底气。三是强化组织建设，构筑战斗堡垒新形态。探索建立党建引领片区高质量发展的组织体系，继续完善丽都商圈党建模式，探索其他片区符合区域特色和发展定位的模式。四是净化政治生态，营造风清气正新环境。坚持用严的标准管党治党，压紧压实全面从严治党主体责任。强化“管业务必须强监管”理念，完善党风廉政建设责任制，督促各责任主体知责、担责、履责。
(二)“动力不竭”塑造经济发展“新”字优势
深化对经济工作的规律性认识，坚持以创新驱动为核心引擎、优化城市功能品质为坚实支撑，推动经济持续回升向好。一是以规划引领为先导，强化“以优布局”。全面贯彻落实党中央关于进一步全面深化改革的决定和市委、区委实施意见，对标对表朝阳“十五五”规划，谋篇布局将台未来五年发展方向，研究制定“十五五”发展规划纲要。二是以创新驱动为动力，强化“以新提质”。把握朝阳区“科技+商务”双轮驱动重大发展机遇，创新集体经济发展模式，破解集体经济发展困境。深入挖掘数字经济特色优势，完成星地中心全部存量空间招商引资，积极引入数字经济企业，深耕“3+X”产业方向，加速构建具有新质生产力的互联网3.0产业集群。三是以营商环境优化为基石，强化“服务提效”。坚持以营商环境之“优”支撑经济发展之“稳”，统筹落实好营商环境6.0版改革。
(三)“活力不息”共绘基层治理“融”字图景
对标“五宜”朝阳建设，打造宜居、宜业、宜游的城市环境，让居民享受到更加舒适、便捷、安全的生活品质。一是精“管”善治雕琢间强根固基。对照全面推进美丽朝阳建设方案，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，让绿色成为地区高质量发展的鲜亮“底色”。落实“0.1微克”攻坚行动，加强扬尘精细化管控，紧盯污染源达标排放，持续跟进裸露土地治理，持续巩固空气质量改善成效。二是细“治”入微绣花功里夯基础。以接诉即办改革为抓手，持续提升社会治理水平，深化主动治理、未诉先办。持续做好日调度、周研判、月点评、年总结，完善“热线+网格”及奖惩工作机制，加强“每月一题”调度，健全长效机制，推动从“办好一件事”向“解决一类问题”转化，进一步提升诉求解决率及满意率，确保综合评价成绩处于较好水平。三是稳“安”固本织密平安防护网。推进更高水平的平安将台建设，以首善标准做好服贸会等重大国事活动服务保障工作。深化信访问题源头治理三年攻坚行动，扎实开展“平安单位”“平安医院”“平安学校”创建活动。积极推进“雪亮工程”和“智慧平安小区”建设应用，提高安全管控的精准性和科学性。
(四)“情怀不变”提升民生保障“暖”字温度
厚植“念兹在兹、枝叶关情”的为民情怀，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是拓展多元化公共服务“补给站”。继续聚焦“七有”“五性”补短板，持续保障和改善民生，推进基本公共服务均等化。探索建设具有地区特色的就业服务体系，大力开展“春风行动”等招聘会，做好重点群体精细化就业服务，强化灵活就业人员权益保障。二是打造特色化慈善品牌“金名片”。向着“人人都是将小爱”的美好愿景持续迈进，充分总结“将小爱”党建品牌的成果经验，率先探索党建引领社区慈善的有效路径。延续“智库”建设，吸引更多“专业力量”加入，构筑党建引领下多元主体参与社区慈善的发展模式。深化新就业群体友好场景建设，持续完善暖“新”“益”站“衣食住行乐”5+一站式友好服务模式。三是丰富高质量文化供给满足“新期待”。深化推进文明城区创建工作，完善常态长效化机制，把创建工作融入日常。
二、收入预算说明
2025年收入预算17773.244637万元，比2024年14083.393719万元增加3689.850918万元，增长26.20%。其中：本年财政拨款收入17573.244637万元，比2024年14083.393719万元增加3489.850918万元，增长主要原因为：根据实际工作需求，2025年预算增加“北京市政府投资计划-将台酒仙桥地区示范段公共空间改造提升项目”；本年其他资金收入100万元，比2024年0万元增加100万元，主要原因是增加了其他收入项目申报；单位结转结余资金100万元，比2024年0万元增加100万元，主要原因是增加了单位结转结余资金项目申报。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4929.517697万元，占总支出预算27.74%，比2024年4802.088605万元增加127.429092万元，增长2.65%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算12843.726940万元，比2024年9281.305114万元增加3462.421826万元，增长37.31%。增长主要原因为：根据实际工作需求，2025年预算增加“北京市政府投资计划-将台酒仙桥地区示范段公共空间改造提升项目”。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区将台乡人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算12.964825万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.681991万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.360225万元，比2024年预算数1.431816万元减少0.071591万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.604600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数11.604600万元，比2024年预算数12.215000万元减少0.610400万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区将台乡人民政府政府采购预算总额1430.170101万元。其中：政府采购货物预算40.656300万元，政府采购服务预算1389.513801万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区将台乡人民政府政府购买服务预算总额867.168091万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区将台乡人民政府1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算442.142623万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区将台乡人民政府国有资本经营预算收入0.064100万元，支出0.064100万元。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车9辆，95.886709万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区将台乡人民政府填报绩效目标的预算项目53个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)