北京市朝阳区太阳宫乡人民政府2025年预算
北京市朝阳区太阳宫乡人民政府
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区太阳宫乡人民政府
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡(地区)实际，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。
除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2. 主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令；(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4)保护各种经济组织的合法权益；(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区太阳宫乡人民政府部门行政编制88人，实际84人；事业编制63人，实际50人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)386人。
离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，全面落实市委“四个走在前”“四个更加突出”要求，认真落实区委区政府和乡党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以“四乡建设”为引领，更好统筹发展和安全，以经济建设为中心，持续推动发展稳中提质。
1.推进营商环境建设
着力提高服务企业能力，加强“服务包”企业服务保障，及时为企业排忧解难，优化政务服务，推动各项惠企政策落地落实。全面提升招商引资质效，充分发挥财源专班统筹和第三方机构服务作用，用好产业、空间优势扎实开展招商引资，精准吸引头部企业、高成长企业等优质企业集聚发展，持续培育发展新质生产力。落实优化营商环境各项政策，激发经营主体信心和活力，推动异地纳税纳统企业回迁，加大个人出租房屋税宣传和代征工作力度，全力完成区级财政收入指标。
2.提速产业结构升级
推动存量土地盘活利用，探索闲置低效楼宇转型升级路径，进一步完善太阳宫新区D2地块周边配套设施，协调产业用地B地块资金回笼。发挥BOSS直聘、巨量引擎等头部平台企业带动作用，助力提升数字经济产业链。激发有潜能的消费，聚焦赛事经济、“公园+服务”等消费新热点、新业态，挖掘霄云路、太阳宫中路等重点商圈消费资源，依托太阳宫公园创新打造消费场景，大力发展“以绿养绿”模式，提升地区消费活力与品质。
3.加快城乡融合发展
发展壮大集体经济，探索集体企业接管商品房小区物业管理新模式，拓展北京太阳宫户外文化发展有限公司新业务。完善集体“三资”监管长效机制，严格执行“四议一审两公开”制度，充分发挥审计双备案和合同联预审监督作用，用好太阳宫乡集体财务管理中心，全面提升太阳宫乡集体资产财务管理水平。持续推动东西部协作和对口支援，拓宽与对口单位在产业帮扶、文化交流等合作的广度和深度，助力乡村振兴。
4.推动发展高质量
与区机关事务管理服务中心签订太阳宫科技文化创业大厦租金租赁合同，配合中心做好二次装修工作，完成周边道路交通设计和优化，打造集办公、商业、出行、园林景观于一体的地标性办公建筑。力争莱太·AT9项目开业，培育集国际艺术、24H全时街区、花艺生活等于一体的“文化+”综合业态。聚焦“商务+科技”双轮驱动，探索“以商招商”新模式，实现招商引资新作为。做好乡级集体产权制度改革“后半篇文章”，依法依规开展股份继承、转让和分红工作，形成有效维护集体经济组织成员权利的治理体系，推进改革成果共享。
5.提升城乡精细化
不断破解发展难题，加强与新京润的对接，配合委办局积极推进牛王庙拆迁腾退相关工作；全力推动D1地块上市，完成该地块9个待拆点位的腾退；协调重启拆迁安置补偿行政裁决，尽快完成太阳宫体育休闲公园区域的拆迁工作。加速城市更新，推进芍药居北里三至五区和芍药居5号院一、二区改造项目、“众享拾光”公共空间改造提升项目。系统谋划太阳宫绿色发展示范片区建设，推进太阳宫郊野公园一期验收，开展太阳宫公园部分区域改造提升。
二、收入预算说明
2025年收入预算25963.908861万元，比2024年12727.292238万元增加13236.616623万元，增长104.00%。其中：本年财政拨款收入25961.908861万元,比2024年12727.292238万元增加13234.616623万元，主要原因是由于其他农业农村支出、行政支出增加、；本年其他资金收入2.000000万元,比2024年0.000000万元增加2.000000万元，主要原因是2025年增加统计、返还税款手续费预算；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5009.652835万元，占总支出预算19.29%，比2024年4866.253171万元增加143.399664万元，增长2.95%。主要原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整、人员增加等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算20954.256026万元，比2024年7861.039067万元增加13093.216959万元，增长166.56%。主要原因：其他农业农村支出、行政支出项目增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区太阳宫乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算14.622625万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.769191万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.360225万元，比2024年预算数1.431816万元减少0.071591万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.262400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.262400万元。比2024年预算数13.960000万元减少0.6976万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区太阳宫乡人民政府部门政府采购预算总额12989.490177万元。其中：政府采购货物预算56.976200万元，政府采购工程预算10625.827570万元，政府采购服务预算2306.686407万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区太阳宫乡人民政府部门政府购买服务预算总额2136.103899万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区太阳宫乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算511.742543万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车14辆，217.515023万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区太阳宫乡人民政府填报绩效目标的预算项目52个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“太阳宫老旧小区综合整治(西坝河北里15号院)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.40分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：