北京市朝阳区三间房乡人民政府2025年预算

二、2025年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区三间房乡人民政府2025年

部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，中共北京市朝阳区三间房乡委员会（中共北京市朝阳区委三间房地区工作委员会）与北京市朝阳区三间房乡人民政府（北京市朝阳区人民政府三间房地区办事处）合署办公。

乡党委（地区党工委）的主要职责

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。

乡政府（地区办事处）的主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

内设机构

     根据上述职责，综合设置为7个办公室:综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所），乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

三间房乡（地区）所属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

（二）人员构成情况

北京市朝阳区三间房乡人民政府行政编制90人，实际83人；事业编制63人，实际55人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）362人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    1、坚持步调一致，凝聚团结奋斗合力。一是落实重大决策部署。紧紧围绕区委改革工作部署，落实朝阳区进一步全面深化改革的举措清单。编制三间房乡履行职责事项清单，落实整治形式主义为基层减负的要求。深化非首都功能疏解，巩固基本无违法建设乡建设成果，持续抓好整治提升。以改革创新“年度三件事”为抓手，通过“微改革”“微创新”不断提升社会治理能力。持续推进全国文明城区建设，打造新时代文明实践示范所站，举办第二届漫展游园会，建设“爱心志愿供给站”，开展“惠河花园廊道”文明行动，持续擦亮“新文化三间房”名片。二是扎实做好服务保障。始终把维护政治安全放在首位，及时研判化解影响社会政治安全稳定的各种潜在风险。做好全国“两会”、中国人民抗日战争胜利80周年纪念活动等重大活动服务保障，加大信访矛盾隐患排查力度，做好社会面防控和重点人教育稳控等相关工作。严格落实意识形态工作责任制，守牢高校互联网等意识形态阵地，推动乡校共建持续深化，密切关注、科学研判意识形态领域动向和舆情风险。持续壮大网评员队伍，增强网络舆论引领力。

2、坚持稳中求进，推动地区经济发展。一是优化营商环境激发经济活力。通过“双楼长”制服务辖区园区和商务楼宇，加强对政策的宣传和解读，帮助企业用好用足产业政策。落实“服务包”制度，积极办理企业诉求事项，构建亲清政商关系。落实年度财源建设重点任务，紧盯房产税存量较大企业，确保税收应缴尽缴。走访异地纳税经营重点单位，推进异地纳税企业回迁。加强个人出租房屋税的征收管理，确保完成年度预定目标。推进消费城市建设，联合各园区探索开展“文化+”系列消费活动，形成地区特色品牌。二是疏解非首都功能增强区域协作。巩固基本无违法建设乡创建成果，持续推动存量违法建设消减，坚决完成建设用地减量年度任务。加强日常巡查主动治理，坚决严控新生违法建设，对新生违建做到“动态清零”。优化社区商业网点布局，继续推进一刻钟便民生活圈建设。按照区委统一部署，持续做好京蒙东西部协作、京疆对口支援、房山灾损地区结对帮扶，持续深化与密云生态涵养区结对协作。持续开展消费帮扶，加大对口帮扶地区农副产品采购力度。

3、坚持规划引领，提升城市建设品质。一是做好五年规划编制工作。结合城市更新思路，深入挖掘发展潜力，科学编制我乡“十五五”规划。深化杜仲片区规划成果，努力形成“一片多点”联动发展格局，打造南部新的增长极。以北部D区控规为基础，助力昆泰嘉恒公司深化智慧城市、绿色低碳、地下空间等专项研究，细化城市设计，助推后续地块入市及项目建设，形成产业融合发展的示范区。梳理全乡剩余产业空间资源，做好既有产业空间的再整合再利用，提升产业空间的产出效益。二是狠抓城市更新和精细治理。统筹推进老旧小区综合改造，完成2021年老旧小区综合整治项目结算评审，启动2022年老旧小区综合整治，力争年内完成北齿、北联、双柳巷小区全部工程任务。配合产权单位做好央企老旧小区改造工作。全力推进首开“1托4”项目保障房工程建设，统筹做好剩余3栋居民楼的民生保障。做好定福园小区电力改造工作，争取2025年顺利进场施工。协调推进双桥西大院、双桥小区、七〇一厂小区自备井置换，力争2025年年底前开工建设。保障空气质量，做好施工工地扬尘管控，定期对裸露土地进行苫盖，增加道路保洁洒水频次。继续推进地区综治中心建设，预计在2025年6月底前实现规范化运行。

4、坚持实干担当，满足群众生活向往。一是办好民生实事。加强领导形成合力，以市民诉求驱动城市治理，聚焦群众急难愁盼问题，积极推进接诉即办改革向主动治理、未诉先办不断深化。以降量提质为目标，每月通报诉求办理情况，双月开展点评约谈。抓好重点群体就业，确保“零就业家庭”动态清零。精心组织做好服务，完成第三代社保卡集中换发工作。加强社区精细化管理，新成立柳泽湾社区，持续推广“新家园”APP，打造特色基层治理品牌。创建新时代文明实践示范所站，举办第二届漫展游园会，擦亮“新文化三间房”名片。二是维护安全稳定。开展铁路沿线隐患排查与综合整治，完成蓝梦文创园拆违工作。推进群租房综合治理，联合公安、消防、执法队、物业等力量加强排查管控，发现一起处置一起，实现基本无群租房目标。做好重点领域矛盾排查化解，关注涉众型经济案件，重点工作进行社会稳定风险评估。做好重点人教育管控及转化工作，全面打击邪教组织，确保实现“四个不发生”的目标。开展安全生产和火灾隐患大排查大整治工作，在柳泽湾社区建设电动自行车充电棚，完成金福家园小区4栋高层建筑的消防设施更新改造。

二、收入预算说明

2025年收入预算18929.319207万元，比2024年15131.920356万元增加3797.398851万元，增长25.10%。其中：本年财政拨款收入18929.319207万元，比2024年15131.920356万元增加3797.398851万元，主要是今年增加了老旧小区综合整治项目；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5088.553176万元，占总支出预算26.88%，比2024年4803.391225万元增加285.161951万元，增长5.94%，主要是单位本年度招录新人以及随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

（二）项目支出预算13840.766031万元，比2024年10328.529131万元增加3512.2369万元，增长34.01%，主要是今年增加了老旧小区综合整治项目。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区三间房乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算16.272281万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少2.600962万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.352081万元，比2024年预算数1.423243万元减少0.071162万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

       3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.920200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.920200万元，比2024年预算数17.450000万元减少2.5298万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市朝阳区三间房乡人民政府部门政府采购预算总额4660.732952万元。其中：政府采购货物预算29.923750万元，政府采购工程预算1899.769477万元，政府采购服务预算2731.039725万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市朝阳区三间房乡人民政府部门政府购买服务预算总额2087.282896万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市朝阳区三间房乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算428.006105万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车9辆，110.867113万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。

2025年本部门填报绩效目标的预算项目43个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

附件 三间房乡人民政府2025年部门预算表