北京市朝阳区平房乡人民政府2025年预算

北京市朝阳区平房乡人民政府2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区平房乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神。

1、主要职责

乡党委(地区工委)主要职责

中共北京市朝阳区平房乡委员会(简称平房乡党委)是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区平房地区工作委员会(简称平房地区党工委)是区委的派出机关，全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。其主要职责是：

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障，民族宗教等工作。

(8)承办区委交办的其他事项。

乡人民代表大会的主要职责

按照有关法律规定执行。

乡人民政府(地区办事处)主要职责

北京市朝阳区平房乡人民政府(简称平房乡政府)是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府平房地区办事处(简称平房地区办事处)是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。其主要职责是：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进村(社区)发展建设，指导村(居民)委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。

2、内设机构

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其他机构为乡(地区)纪检监察机构、综合行政执法队，行政执法机构按照有关规定设置。

主要职责是：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央和市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责本乡农业和农村经济发展工作。乡纪委(地区纪工委)、监察办公室负责协助乡党委(地区党工委)推进乡(地区)全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。

3、乡(地区)所属事业单位

平房乡(地区)所属事业单位5个，分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。

主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区平房乡人民政府部门行政编制85人，实际80人；事业编制69人，实际59人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)363人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.重点攻坚，扎实推动城市化“下半程”任务。坚持拆、建、绿、转、改、治“六位一体”的城市化建设理念，狠抓各阶段重点任务实施。一是快马加鞭推进安置房项目建设，加快配套幼儿园、小学等教育用地代建、移交。二是高质高效推进大尺度绿化，以“林长制”为抓手，推进公园升级改造、绿化养护，打造“颜值”+“品质”的花园城市。积极发展“林下经济”，依托京城梨园、京城槐园党建阵地等森林绿化资源，打造承载特色文化积淀、弥补地区公共服务短板、展现文化科技融合的“绿色品牌”。三是完成四个街区控规编制及报审批复工作，持续优化资源配置，推动土地资源高效利用。

2.重点组织，扎实推动乡级产权制度改革。一是开展乡级自查，全面摸清集体经济家底，确保集体资产安全完整。开展集体资产清查核实、审计和评估，真实完整反映净资产价值。二是充分发挥基层党组织作用，立足当前、考虑长远，加快研究解决历史遗留问题。提前摸排特殊人员救助政策，打通工作路径。三是全面梳理本次纳入乡级产权制度改革工作实施计划范围的企业。四是提前筹备撤村建居工作，促进地区城乡融合发展向城市精细化管理的同步推进。

3.重点赋能，扎实推动城市精细化治理。一是坚定有序推动疏整促各项任务落实，对新生违法建设保持“零容忍”，保质保量完成年度拆违任务。深化巩固创建“基本无违法建设区”成效，推进存量无手续建筑分类处置，形成全域、全量、全要素数据库，按照市级政策要求逐栋明确分类处置路径。健全“防反弹”长效机制，继续保持违法群租房、无证无照经营等问题“动态清零”。二是竭尽全力改善城市面貌，加大环境巡查力度，以“创城”“全国文明村镇”复查等工作为契机，及时发现问题、解决问题，营造优美城市环境。三是开展交通秩序综合治理，围绕重点道路，完善交通标识、挖潜停车资源，持续改善停车秩序。四是扎实规范社区科学治理，研究探索平房地区社区建设“三年规划”，从科学划分社区、科学编制制度、科学培训干部、科学创建品牌等维度，打造有平房特色的现代社区。稳妥推进社区优化调整，制定较大社区拆分工作计划，提前谋划新建安置房小区社区筹备工作，强化社区服务功能，切实提升治理能力现代化水平。完善社区基础设施建设，推进新建社区办公用房装修，满足社区居民需求。创新社区治理模式，开展青少年参与社区文化治理探索服务项目，撬动家长资源广泛参与社区治理，增强社区居民的归属感和凝聚力。五是久久为功书写高质量“平安答卷”，做好重要活动及辖区重要点位的服务保障，确保辖区安定有序。压紧压实安全生产责任，强化监督执法和隐患排查，聚焦电动自行车、动火作业、村民自建房等重点领域，提升“企安安”使用质效，严控“小火亡人”火灾事故，切实维护辖区安全。六是强化城市治理体系建设，完善城市网格系统，提升综治中心建设和功能发挥，建立健全以社区为模块、以党建为主导，以社会共建共治共享为核心的全领域共治平台，提升辖区治理水平和民生保障能力。强化矛盾纠纷排查化解，抓实领导干部接访下访，从源头上解决信访矛盾问题，为地区高质量发展营造安全稳定的社会环境。

4.重点保障，扎实推动民生工程落地见效

一是持续做好接诉即办提率降量工作，坚持日调度，提升案件的解决率和满意率。强化诉源治理，建立高频点位及高频诉求人台账，最大限度吸附群众诉求。二是用心用情增进民生福祉，推进养老服务设施建设，规划新增、调整4家养老驿站，完善养老服务供给。充分整合辖区资源，推动温馨家园和养老服务中心选址建设，补足卫生服务站、急救站等民生保障用房空间，满足群众社会公共服务需求。推动惠民政策直达快享，面向社会救助特殊群体开展精准帮扶，让群众生活温暖舒心。三是深化物业规范管理，实地走访辖区物业企业，深入了解历史遗留问题，分类建账、综合施策研究解决方案，不断提升专业化服务水平。四是持续夯实殡葬领域突出问题专项整治成果，全方位开展自查自纠，进一步规范殡葬行业秩序，护好群众“身后事”。五是提升政务服务效能。对政务服务大厅软硬件设施进行全面升级改造，合理划分办公区域，为企业群众提供更加舒适、快捷的办事环境。六是丰富群众文化生活，开展文化节、丰收节等活动，扩大地区传统中幡、剪纸等传统体育文化项目优势，打造具有平房特色的文化体育品牌。

二、收入预算说明

2025年收入预算16,926.745241万元，比2024年16206.579514万元增加720.165727万元，增长4.44%。其中：本年财政拨款收入16908.845741万元,比2024年16206.579514万元增加702.266227万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等项目申报；本年其他资金收入17.899500万元,比2024年0万元增加17.899500万元，主要原因是增加了非同级财政拨款收入项目申报；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5,055.984442万元，占总支出预算29.87%，比2024年4966.480094万元增加89.504348万元，增长1.80%，主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

(二)项目支出预算11,870.760799万元，比2024年11240.099420万元增加630.661379万元，增长5.61%，主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等项目申报。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区平房乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算39.505916万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少2.078048万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.376516万元，比2024年预算数1.448964万元减少0.072448万元，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数38.129400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数38.129400万元，比2024年预算数40.135000万元减少2.005600万元，主要原因是继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市朝阳区平房乡人民政府部门政府采购预算总额3,619.688332万元。其中：政府采购货物预算133.963272万元，政府采购工程预算1,278.844725万元，政府采购服务预算2,206.880335万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市朝阳区平房乡人民政府部门政府购买服务预算总额2,594.667259万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市朝阳区平房乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4,97.594172万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2025年北京市朝阳区平房乡人民政府部门政府性基金预算收入190.646205万元，支出190.646205万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车23辆，353.900000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区平房乡人民政府填报绩效目标的预算项目64个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市朝阳区平房乡人民政府2025年预算表汇总（预算01表-预算14表）