北京市朝阳区教育项目发展指导中心2025年部门预算
北京市朝阳区教育项目发展指导中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区教育项目发展指导中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区教育项目发展指导中心隶属于北京市朝阳区教育委员会，全额拨款事业单位。主要负责朝阳区教育系统信息化工作的组织实施和信息网络安全管理，为教育系统校园网城域网提供技术维护管理，保障校园网软件、教育教学应用软件安全运行等；负责学校优质课程开发、在线课堂教学、教学视频录制、资源库建设等工作；负责学校网络管理员、电化教育及信息技术人员的专项业务教育培训，组织开展教育信息化课题研究等；负责区教委教育项目预算绩效管理、教职员工工资统发管理、学生助学贷款和学生就学资助等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教育项目发展指导中心在编教职工31人；临时聘用教师0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是做好党员政治理论学习工作。
二是加强组织建设工作。做好主题教育的总结收尾工作。
三是继续深入推进区域教育数字化转型工作。
四是做好重点项目推进工作。
五是继续做好网络安全保障工作。
六是全力做好运维保障工作。
七是“数智赋能”撬动资助数字化转型，引领资助队伍建设。
八是推进工资统发规范化建设工作。
九是持续做好综合保障服务。
十是做好人才引进，是助力中心发展的重要举措。
二、收入预算说明
2025年收入预算27830.942074万元，比2024年11859.947571万元增加15970.994503万元，增长134.66%。其中：本年财政拨款收入27830.942074万元，比2024年11859.947571万元增加15970.994503万元，主要原因为将名长名师工程专项经费纳入部门预算；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1322.649745万元，占总支出预算4.75%，比2024年1390.500289万元减少67.850544万元，下降4.88%，主要原因为教职工人员变动。
(二)项目支出预算26508.292329万元，比2024年10469.447282万元增加16038.845047万元，增长153.20%，主要原因为将名长名师工程专项经费纳入部门预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教育项目发展指导中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算3.9万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.9万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数3.9万元，比2024年预算数3.9万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区教育项目发展指导中心部门政府采购预算总额2998.6141万元。其中：政府采购货物预算24.4221万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2974.192万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区教育项目发展指导中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区教育项目发展指导中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车1辆，6.159558万元；单价100万元以上设备(不含车辆)32台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区教育项目发展指导中心填报绩效目标的预算项目50个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
附件：北京市朝阳区教育项目发展指导中心2025年部门预算公开表