北京市樱花园实验学校2025年部门预算
北京市樱花园实验学校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市樱花园实验学校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市樱花园实验学校在编教职工61人；临时聘用教师0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
(三)本预算年度的主要工作任务
进一步深化党组织领导的校长负责制，加强党对学校工作的全面领导；通过改进教学方法，探索创新课堂教学模式，提高课堂教学效率，确保学生学业水平稳步提升；加强德育、体育、美育、劳动教育，促进学生身心健康，努力提升学生综合素质；加强教师精准培训，不断提升教师教育教学能力和师资队伍整体素质；进一步建立健全家校沟通机制，增强家长参与学校教育教学的意识和能力；营造积极向上、和谐美丽的校园文化氛围，为学生创设更加适宜的育人环境。
二、收入预算说明
2025年收入预算2584.885178万元，比2024年2712.882162万元减少127.996984万元，下降4.72%。其中：本年财政拨款收入2584.885178万元，比2024年2708.412162万元减少123.526984万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，比2024年4.47万元减少4.47万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2473.595663万元，占总支出预算95.69%，比2024年2573.093162万元减少99.497499万元，下降3.87%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算111.289515万元，比2024年139.789万元减少28.499485万元，下降20.39%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市樱花园实验学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市樱花园实验学校部门政府采购预算总额24.4051万元。其中：政府采购货物预算0.7805万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.6246万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市樱花园实验学校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市樱花园实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市樱花园实验学校填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)