北京市朝阳区中医医院2025年预算
北京市朝阳区中医医院2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区中医医院2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区中医医院是一所二级甲等综合性中医医院，建筑面积约为30000平方米，开放病床207张。医院病房设立肺病综合科、老年病科、骨伤科、针灸科、肿瘤科五个病区；门诊设立内科、骨伤科、针灸科、急诊科、感染性疾病科、外科、妇科、耳鼻喉科、皮肤科、眼科、口腔科、治未病科、肛肠科、体检科等一级科室，共建立近30个专病专症门诊；以及药剂科、放射科、检验科、超声室、内镜室、心电图室等辅助科室。
2.部门职责
坚持以中医为本的服务方向，利用传统医学优势，治疗多发病、常见病，加强特色专科建设，把中医适宜技术送到百姓身边。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区中医医院单位行政编制0人，实际0人；事业编制289人，实际195人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员217人，其中：离休1人，退休216人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.继续做好重点专科建设：强化三个市级重点专科建设，规划建设好两个区级重点专科，通过3年建设期，达到市级重点专科建设标准，为医院应对呼吸道疫情重症诊疗及呼吸道疑难疾病诊疗方面培养一支专业化的人才梯队。
2.医院将以中医药传承创新发展示范试点项目为导向，创建朝阳区区级中医医疗中心。
3.启动名医战略，推动自身人才的培养。建立青中年名医工作室，培养学科带头人或业务骨干梯队，形成医院良好的人才培养氛围。
二、收入预算说明
2025年收入预算20777.067923万元，比2024年13849.002823万元增加6928.065100万元，增长50.03%。其中：本年财政拨款收入2312.013040万元,比2024年5906.669420万元减少3594.656380万元，主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算，财政拨款减少。本年其他资金收入18465.054883万元,比2024年7942.333403万元，增加10522.721480万元，主要原因：随着新楼的启用，诊疗项目的增多，预计2025年门诊及住院患者就诊人次增多，医疗收入增长。单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算11020.386778万元，占总支出预算53.04%，比2024年10056.422723万元增加963.964055万元，增长原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资调整等因素，2025年经费增加。
(二)项目支出预算9756.681145万元，比2024年3792.580100万元增加5964.101045万元，增长157.26%，增长原因：随着医院新楼的启用，检查治疗项目更加丰富，患者就诊人次增涨，专用材料费等医疗支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的部门范围
北京市朝阳区中医医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2024年持平。
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数0万元。与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区中医医院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区中医医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政部门(含参照公务员法管理事业部门)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车10辆，184.032600万元；单价100万元以上设备(不含车辆)30台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区中医医院填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)