北京市朝阳区妇幼保健院2025年预算
北京市朝阳区妇幼保健院2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区妇幼保健院2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.单位机构设置：根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编【2016】19号《关于调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市朝阳区妇幼保健院、北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市朝阳区妇幼保健院”牌子，为北京市朝阳区卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，内设科室28个。
2.单位职责：研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政单位委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区妇幼保健院行政编制0人，实际0人；事业编制275人，实际170人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员120人，其中：离休1人，退休119人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.深化党建融合，奋力推动医院高质量发展。
2.以“强三甲”为动力，以内控为手段，推进医院规范管理。
3.丰富北院区科室及诊疗项目，加大宣传力度。
4.推进学科建设，加强科研水平，提升医疗服务能力。
5.坚持“以妇幼健康为中心”的发展理念，持续改善医疗服务。
6.重点突出，强化医疗质量与医疗安全管理。
二、收入预算说明
2025年收入预算23239.371823万元，比2024年21838.524884万元增加1400.846939万元，增长6.41%。其中：本年财政拨款收入4581.836780万元,比2024年4486.180200万元增加95.656580万元，主要原因：我单位在编职工人数增加，对应的人员经费同比例增加，2025年单位预算经费增加。本年其他资金收入18657.535043万元,比2024年17352.344684万元增加1305.190359万元，主要原因：随着北院区开设科室和诊疗项目越来越丰富，预计2025年医疗收入增加。单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算15026.711825万元，占总支出预算64.66%，比2024年12356.226681万元增加2670.485144万元，增长21.61%，增长原因：由于我单位在编职工人数增加，对应的人员经费同比例增加，单位预算经费增加。
(二)项目支出预算8212.659998万元，比2024年9482.298203万元减少1269.638205万元，下降13.39%，下降原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的部门范围
北京市朝阳区妇幼保健院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区妇幼保健院政府采购预算总额0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区妇幼保健院政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车10辆，254.976312万元；单价100万元以上设备(不含车辆)60台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区妇幼保健院填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)