北京市朝阳外国语学校2025年部门预算
北京市朝阳外国语学校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳外国语学校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳外国语学校在编教职工815人；临时聘用教师7人。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
(三)本预算年度的主要工作任务
学校始终秉持“品格第一，做最好的自己”教育理念，持续推进“双减”政策落实，聚焦拔尖创新人才培养、提高义务教育优质均衡发展、小初高贯通培养、提高课堂教学质量、提升人工智能和信息素养等重点任务，利用AI助教助学助研助培促发展，努力为学生成人成事、健康成长搭建平台，为造就符合时代发展的创新型人才奠定基础。
二、收入预算说明
2025年收入预算33831.949032万元，比2024年33809.404311万元增加22.544721万元，增长0.07%。其中：本年财政拨款收入33619.512721万元，比2024年33420.062264万元增加199.450457万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入52.026万元，比2024年60.6685万元减少8.6425万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金160.410311万元，比2024年328.673547万元减少168.263236万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算31861.875691万元，占总支出预算94.18%，比2024年32228.952364万元减少367.076673万元，下降1.14%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算1970.073341万元，比2024年1580.451947万元增加389.621394万元，增长24.65%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳外国语学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算3.879万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.061万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.879万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数3.879万元，比2024年预算数3.94万元减少0.061万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳外国语学校部门政府采购预算总额929.8442万元。其中：政府采购货物预算76.3958万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算853.4484万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳外国语学校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳外国语学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车2辆，45.6026万元；单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳外国语学校填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)