北京市垂杨柳医院2025年预算
北京市垂杨柳医院2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市垂杨柳医院2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
医院共设临床、医技科室56个，具体如下：病案管理科、肿瘤外科、血液科(肿瘤内科)、风湿免疫科、心内科、心脏重症、心外科、呼吸与危重症医学科、胸外科、消化内科、普通外科、乳腺外科、微创肝胆外科、血管外科、神经内科、神经外科、创伤骨科(骨一科)、关节与运动损伤科(骨二科)、手足外科(骨三科)、脊柱外科(骨四科)、泌尿外科、肾内科、妇产科与生殖中心、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、中医科、针灸科、急诊内科、急诊外科、院前急救、重症医学科、老年医学科、安宁疗护科、全科医学科、健康体检中心、内分泌科、感染疾病科、国际医疗部、临床心理科、临床营养科、康复医学科、放射科、超声科、病理科、检验科、输血科、药学中心、微创中心、导管室等。
部门职责：北京市垂杨柳医院是北京市朝阳区政府举办的集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，北京市核定的地区性医疗中心，朝阳区南部紧密型城市医疗集团牵头医院；是清华大学附属医院，河北医科大学和华北理工大学教学医院；也是国家药物临床试验机构，全国疼痛综合管理试点医院，北京市医保A类定点医疗机构，北京市安宁疗护示范基地。宗旨和业务范围是为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市垂杨柳医院行政编制0人，实际0人；事业编制932人，实际803人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员501人，其中：离休1人，退休500人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.坚持党建引领，深化党建与业务融合效度。
2.全力提升综合实力，赋能医院高质量发展。
3.聚焦专项工作，推进重点任务深入实施。
二、收入预算说明
2025年收入预算169,753.362645万元，比2024年151,199.194423万元增加18554.168222万元，增长12.27%。其中：本年财政拨款收入5,403.362645万元,比2024年5,199.194423万元增加204.168222万元，主要原因:由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2025年预算经费增加；本年其他资金收入164350.000000万元,比2024年146000.000000万元增加18350.000000万元，主要原因:预计医疗服务量增长，2025年医疗收入上涨。单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算87,030.711680万元，占总支出预算51.27%，比2024年74,340.107340万元增加12690.604340万元，增长17.07%，主要原因:由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2025年预算经费增加。
(二)项目支出预算82,722.650965万元，比2024年76,859.087083万元增加5863.563882万元，增长7.63%，主要原因：随着医院医疗业务量上涨，专用材料费等医疗成本上涨。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市垂杨柳医院单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2024年预算数持平，其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市垂杨柳医院政府采购预算总额45.000000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市垂杨柳医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车7辆，243.112300万元；单价在100万元以上的设备(不含车辆)230台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本单位填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)