北京市朝阳区惠新里幼儿园2025年部门预算
北京市朝阳区惠新里幼儿园2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区惠新里幼儿园2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区惠新里幼儿园在编教职工95人；临时聘用教师0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
(三)本预算年度的主要工作任务
惠新里幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持将师生身心健康放在首位，坚持将校园安全稳定工作放在首位，围绕“建一所有温度、有品质、有故事的幼儿园”的共同愿景，带领全体教职工在党组织建设、文化建设、保教提升、人才招聘、安全体系建设、财务后勤保障等重点工作中来践行。重点在教育发展、队伍建设、家园社一体化建设、示范引领等方面持续推进，获得了上级、社会和家长的充分肯定和高度认可。园所坚持以德为先，弘扬高尚师德。研讨师德标准，逐步完善考核评价体系。充分利用多项举措向家长介绍幼儿活动内容及发展状况。实现了线上线下相结合“管-学-评-督”全要素的新研究新探索。
二、收入预算说明
2025年收入预算3337.690585万元，比2024年3459.979147万元减少122.288562万元，下降3.53%。其中：本年财政拨款收入3337.690585万元，比2024年3459.979147万元减少122.288562万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3254.358025万元，占总支出预算97.50%，比2024年3355.685047万元减少101.327022万元，下降3.02%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算83.33256万元，比2024年104.2941万元减少20.96154万元，下降20.10%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区惠新里幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区惠新里幼儿园部门政府采购预算总额34.933万元。其中：政府采购货物预算7.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.293万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区惠新里幼儿园部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区惠新里幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区惠新里幼儿园填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)