北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构设置、职责：三间房社区卫生服务中心始建于1968年，医院地址为北京市朝阳区双桥中路火车站南。中心的基本职能是提供预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生服务。中心下设艺水芳园社区卫生服务站、天泰社区卫生服务站、定北社区卫生服务站、定南里社区卫生服务站、定西社区卫生服务站、三间房南里社区卫生服务站、双柳巷社区卫生服务站、泰福苑社区卫生服务站等八家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制112人，实际96人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
(三)本预算年度的主要工作任务
继续为辖区居民提供更加满意的基本医疗和公共卫生服务，在2024年的工作基础上，继续做好2025年度的各项突发公共卫生应急保障工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算15769.324047万元，比2024年16265.672223万元，减少496.348176万元，下降3.05%,下降原因：预计2025年医疗业务量同比有所下降，医疗收入下降。其中：本年财政拨款收入4069.324047万元,比2024年4235.672223万元，减少166.348176万元，主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算；本年其他资金收入11700.000000万元,比2024年12030.000000万元减少330.000000万元，主要原因：预计2025年医疗收入同比有所下降；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3533.129532万元，占总支出预算22.41%，比2024年3542.792393万元减少9.662861万元，下降0.27%，主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算。
(二)项目支出预算12236.194515万元，比2024年12722.879830万元减少486.685315万元，下降3.83%，下降原因：预计2025年医疗业务量同比有所下降，医疗成本有所下降。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算6.599976万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.347367万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.700476万元，比2024年预算数0.737343万元减少0.036867万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.899500万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.899500万元。比2024年预算数6.210000万元减少0.310500万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心政府采购预算总额95.659500万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算95.659500万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车3辆，34.608984万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)