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北京市朝阳区体育场馆中心2025年预算
北京市朝阳区体育场馆中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区体育场馆中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
机构设置：北京市朝阳区体育场馆中心内设12个部门，分别为办公室、人事部、市场部、工程部、财务部、安保部、网球馆、保障部、足球项目、经营部、综合馆、物业部。
职责：负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区体育场馆中心事业编制36人，实际28人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）12人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.党建引领与体育精神弘扬
一是支部共建与公益职能履行。积极与邻近社区、武警支部开展共建合作，充分发挥体育场馆公益职能，激发群众体育锻炼热情，提升场馆社会影响力、服务力及社会效益。推进 “金牌教练四进基层” 工作，与体校及驻园企业联动，为老年人提供健身指导。
二是深化“微党课”工作，打造精品课程，丰富学习内容，推动党的理论创新与实践发展。依托 “双星” 评选大会、“党员先锋岗” 等契机，召开经验交流会，掀起学习先进典型的热潮。
三是体育文化宣教中心建设。建成集体育历史追溯、人文展示、精神弘扬、知识传播、游戏互动于一体的文化宣教中心，展示我区体育发展成果，延续体育文脉。
2.服务质量提升与体育服务拓展
一是服务标准优化与培训。定期组织员工参与服务技能培训，涵盖沟通技巧、应急处理、客户心理分析等，通过案例分析与模拟演练提升服务水平与应对能力。
二是客户反馈机制完善。搭建线上问卷、投诉电话、现场意见箱等多渠道反馈平台，及时收集并分类整理分析群众意见建议，针对常见问题制定解决方案并反馈处理结果，以客户满意度衡量服务质量，持续改进服务。
三是体校业训配合保障。朝阳体育馆重点保障朝阳区第一少儿业余体校排球业训及朝阳区第三少儿业余体校篮球业训；体育中心重点保障朝阳区第一少儿业余体校柔道、体操、田径、棒球和散打等业训，为体育项目发展提供基础保障。
3.经营创新与经济效益增长
一是加大宣传力度，普及体育活动。完善多元化宣传模式，利用更多的途径宣传中心举办的各类活动，积极完成信息报送工作，向社会大众展示场馆中心优质的基础设施和环境，从而吸引人群、商家、产业驻足。
二是多元化经营项目拓展。结合市场需求与场馆特色，开发体育主题展览、文化节等活动，吸引不同群体参与；加强与体育企业合作，引入赛事、培训课程等项目，丰富经营业态，实现互利共赢。
三是市场推广与品牌建设。利用多种渠道宣传场馆服务项目、特色活动与优势资源，提升知名度与美誉度；打造特色标识与宣传口号，加强品牌文化建设，通过举办赛事与参与公益活动提升品牌影响力与社会认同感。
四是精细化成本管理。建立成本核算与控制体系，对人力成本、物资采购、能源消耗等费用进行精细化管理。
4.安全管理与场馆运营保障
一是安全制度完善与落实。健全消防安全、治安管理、设施设备安全等方面的管理制度，明确各部门岗位安全职责，加强宣传培训，定期组织检查演练，及时整改安全隐患。
二是设施设备安全维护。建立巡检维护制度，加强对建筑结构、体育设施、电气设备等的检查维护，确保安全运行；加大更新改造投入，淘汰老旧设备，引进先进安全技术设备。
三是应急管理体系建设。善应急预案体系，针对各类突发事件制定相应预案，定期组织演练，提高员工应急处置与协同配合能力，加强与周边单位和政府部门应急联动，建立协调机制。
四是落实国家政策。全面落实国家、北京市对于“平急两用”公共基础设施建设的相关要求，对场馆中心“平急两用”相关领域的建设基础和谋划储备项目开展资料收集。下一步将与北京市建筑设计研究院进行进一步沟通，结合文件精神和相关规范详细列出体育馆具体改造项目和预算。
二、收入预算说明
2025年收入预算3497.870785万元，比2024年3611.306623万元减少113.435838万元，下降3.14%。其中：本年财政拨款收入3497.870785万元,比2024年3611.306623万元减少113.435838万元，主要原因：2025年项目经费减少；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1628.053396万元，占总支出预算46.54%，比2024年1540.461547万元增加87.591849万元，增长5.69%，主要原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算1869.817389万元，比2024年2070.845076万元减少201.027687万元，下降9.71%，主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区体育场馆中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.171047万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.009002万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.171047万元，比2024年预算数0.180049万元减少0.009002万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元。与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区体育场馆中心政府采购预算总额1567.993243万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算459.310989万元，政府采购服务预算1108.682254万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区体育场馆中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年本部门政府性基金预算收入48.25万元，支出48.25万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区体育场馆中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）