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北京市朝阳区第三少儿业余体校2025年预算
北京市朝阳区第三少儿业余体校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区第三少儿业余体校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
部门机构设置、职责：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）设立北京市朝阳区第三少儿业余体校，下设办公室、财务科、训教科、后勤科。主要职责是承担本区青少年体育后备人才培养,为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区第三少儿业余体校部门事业编制32人，实际30人；聘用人员（其他聘用人员--专业技术人员）29人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、综合谋划，做好党支部建设工作。深入贯彻落实党的二十届历次全会精神，延续党纪学习教育成果，加强支部标准化、规范化建设，坚持问题导向，严格落实好支部整改工作，深入开展意识形态、全面从严治党工作。
2、万众一心，全力备战北京市第十七届运动会、北京市第三届冬运会。市运会和三冬会已经进入备战关键期，各项目科学合理分析制定目标，明确每名教练员任务，训教部门完成北京市青少年业余训练考评工作，财务部门做好各项赛事服务保障财务支付对接工作，办公室在做好总体调度基础上，做好各项目信息宣传及体校日常安全工作。
3、全力以赴，做好“十四五”规划目标完成总结工作。2025年是“十四五”规划收官之年，三体校全力以赴完成“十四五”规划目标，完成体育传统项目学校校址数量、五年向上输送优秀体育后备人才数量指标、五年注册运动员人次指标、训练网点数量指标
二、收入预算说明
2025年收入预算2789.145630万元，比2024年2691.976058万元增加97.169572万元，增长3.61%。其中：本年财政拨款收入2789.145630万元,比2024年2691.976058万元增加97.169572万元，主要原因是：政府性基金预算增加；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1136.735230万元，占总支出预算40.76%，比2024年1043.134158万元增加93.601072万元，增长8.97%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，预算经费增加。
（二）项目支出预算1652.410400万元，比2024年1648.841900万元增加3.568500万元，增长0.22%，增长原因为：政府性基金项目支出预算增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区第三少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.861427万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.097917万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.203627万元，比2024年预算数0.214344万元减少0.010717万元，减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元，比2024年预算数1.745000万元减少0.087200万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区第三少儿业余体校政府采购预算总额519.566400万元。其中：政府采购货物预算0.588000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算518.978400万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区第三少儿业余体校政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区第三少儿业余体校政府性基金预算收入800.000000万元，支出800.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车1辆，20.613000万元；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区第三少儿业余体校填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）