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北京市朝阳区体育局机关2025年预算
北京市朝阳区体育局机关2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区体育局机关2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科
主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作,统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区体育局机关部门行政编制29人，实际27人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。
（三）本预算年度的主要工作任务
加强党的建设，为高质量发展提供坚强保障，持续扎实开展好主题教育，定期开展意识形态会商研判和专题研究，研究制定2025年意识形态工作责任制清单和风险点台账。持续做好公务员梯队建设。抓好干部人才的教育管理和能力提升，加强青年干部培养、分级分类开展全局各类培训。
全力完成国家全民运动健身模范区创建工作。以提升创建工作知晓率、满意率，凸显朝阳体育特色亮点工作为核心，展现朝阳全民健身事业风采。以提升全区“三大球”场地、体育协会数量等难点为抓手，积极破题，争取更加优异的创建成绩。做好创建资料收集整理工作，做好迎检准备。持续完善全民健身公共服务体系。聚焦全民健身场地设施提升工作，进一步提高人均体育场地面积，新建、更新全民健身场地设施，推动街乡持续增加群众身边的体育场地。做好居住区配套体育设施使用，打造社区“嵌入式”健身空间。系统开展室外全民健身场地设施2轮巡检，实现43个街乡全覆盖。
聚焦全国网球示范区发展，扎实推进“小网球工程”，持续开展网球进校园。持续打造区级青少年品牌赛事。举办朝阳区青少年各项目区级联赛，深化体教融合。拓宽后备人才培养渠道和方式，加大体育传统校和俱乐部考评，抓好体校和社会机构建设，筑牢青少年训练基础，鼓励区传统校及青少年体育俱乐部以各种方式为学生提供多样的体育教育服务和赛事活动，培养我区中小学生拥有陪伴终身的体育爱好，助力我区青少年体育工作持续、健康、协调发展。力争做好“国家高水平体育后备人才基地”申报。从而进一步推动提高朝阳区青少年体育工作高质量发展。
规范管理，保障体育行业稳定良好形势，持续做好安全生产工作。按照市区工作要求，将安全生产工作贯穿始终。继续推行分级分类管理，加大宣传培训教育工作，引导企业组织应急演练，加强监督检查力度，注重工作实效，督促隐患问题整改。持续做好预付费资金监管工作。深化监管责任，不断完善工作机制，努力推进预付式资金监管工作，降低投诉案件，保障体育市场规范有序运行。提升执法工作水平。优化提升体育服务和管理水平。做好体育场地规划及重大项目实施工作。开展体育场地统计调查研究工作，分析存在问题，提出规划建设需求。对已在发改委立项的重大项目跟进论证调研工作，确保按照区政府进度要求，顺利实施。
二、收入预算说明
2025年收入预算2775.105541万元，比2024年3330.733471万元减少555.62793元，下降16.68%。其中：本年财政拨款收入2775.105541万元,比2024年3330.733471万元减少555.62793万元，主要原因：政府性基金预算减少；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1357.328341万元，占总支出预算48.91%，比2024年1443.363471万元减少86.03513万元，下降5.96%，下降原因为：在职人员到退休年龄减少，部门预算经费下降。
（二）项目支出预算1417.7772万元，比2024年1887.370000万元减少469.5928万元，下降24.88%下降原因为：体育彩票公益金减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区体育局机关部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算3.559952万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.187261万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.244352万元，比2024年预算数0.257213万元减少0.012861万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.3156万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.3156万元。比2024年预算数3.490000万元减少0.1744万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区体育局机关部门政府采购预算总额627.8262万元。其中：政府采购货物预算173.0672万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算454.7590万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区体育局机关部门政府购买服务预算总额777.5554万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区体育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算380.950190万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区体育局机关政府性基金预算收入155万元，支出155万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车2辆，30.403944万元；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区体育局机关填报绩效目标的预算项目15个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位全民健身工作经费及全民健身示范街道、特色乡镇创建项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.12分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）