北京市朝阳区救助站管理站2025年预算
北京市朝阳区救助管理站2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区救助管理站2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构设置、职责：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区委社会工委、区民政局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕40号)。朝阳区救助管理站，为区民政局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补贴(全额)。朝阳区救助管理站内设4个科室，分别为办公室、财务室、长期滞留人员安置办公室、业务部，合力为救助人员提供救助照料服务。
(1)部门机构设置：朝阳区救助管理站内设4个科室，分别为办公室、财务室、长期滞留人员安置办公室、业务部，合力为救助人员提供救助照料服务。
(2)部门职责：按规定受理、审核求助人员的申请，收救符合规定条件的求助人员。负责为求助人员提供食物、住所及合作医疗机构及时救治，负责帮助求助人员与其亲属或所在单位联系，并协调疏散受助人员。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区救助管理站部门行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际9人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)48人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本预算年度主要工作任务是做好救助流浪乞讨人员救助工作，保障流浪乞讨人员生命健康安全，维护流浪乞讨人员合法权益，做好长期滞留人员生活照料和医疗救助，帮助无力返乡人员回家。规范救助人员源头治理，建立救助人员转运工作流程，持续寻亲，坚持回归理念，在政策方面落实寻亲工作的要求，在人文关怀方面促成回归家庭的心愿。
一、收入预算说明
2025年收入预算2667.236685万元，比2024年2707.436825万元减少40.20014万元，下降1.48%。下降原因为：落实过紧日子原则，严控资金支出。其中：本年财政拨款收入2667.236685万元,比2024年2707.436825万元减少40.20014万元，下降原因为：落实过紧日子原则，严控资金支出；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
二、支出预算说明
(一)基本支出预算446.711416万元，占总支出预算16.75%，比2024年373.428325万元增加73.283091万元，增长19.62%。增长原因为：单位人员增加1人，其余工作人员由于随工作年限增长薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算2220.525269万元，比2024年2334.008500万元减少113.483231万元，下降4.86%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区救助管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.889251万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.091487万元。其中：
1. 因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2. 公务接待费。2025年预算数0.081451万元，比2024年预算数0.085738万元减少0.004287万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.807800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.807800万元，比2024年预算数1.895000万元减少0.087200万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区救助管理站部门政府采购预算总额816.844430万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算816.844430万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区救助管理站部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区救助管理站0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区救助管理站部门政府性基金预算收入38.886369万元，支出38.886369万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车2辆，39.283300万元；单价100万元以上的设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区救助管理站填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)