北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关2025年预算
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关2025年预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市朝阳区重大项目建设协调办公室、北京市朝阳区人民政府房屋征收办公室牌子。内设15个科室，分别为办公室、综合审批服务科、建设综合开发科、住房保障建设科、老旧小区综合整治科、重大项目协调科、建筑业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、建筑市场综合管理科、法制信访科、组织宣传科、征收拆迁管理科、执法一科、执法二科。
区住房城乡建设委机关贯彻落实党中央、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家及北京市关于住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。
2.负责本区工程建设管理工作。负责重点工程建设组织协调工作。协调本区域内铁路、轨道交通工程建设中征地拆迁等问题。负责本区建筑工程招标投标活动的监督管理和工程施工许可。对中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位、北京市等重点建设项目提供协调和服务工作。
3.负责本区老旧小区综合整治和棚户区(危旧房)改造工作的牵头、协调工作。负责本区保障性住房建设综合协调工作。
4.负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务，落实村镇建筑工程建设技术标准。
5.负责促进本区建筑节能和行业科技发展工作。落实建筑业科技发展、建筑节能规划和相关政策。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
6.负责区域内房地产开发业的行业管理。负责区域内房地产开发企业的资质审核。负责本区城市建设综合开发的监督管理。负责组织和协调新建、改建居住区公共服务配套设施的审核、收缴及追缴工作。
7.落实北京市住房和城乡建设领域人才建设规划。负责本区内二级建造师注册的受理、初审及建筑行业从业人员复检验证工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
9.与区交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。区住房城乡建设委负责本区城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作。按照市住房城乡建设委与区住房城乡建设委分工，完成本区城市轨道交通工程建设施工的安全监管任务。区交通委负责本区城市道路、交通枢纽场站建设项目的组织推进工作。
10.负责房屋征收拆迁管理工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关行政编制99人，实际88人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、持续推进城市更新工作
指导成立朝阳区城市更新促进会，制定《朝阳区城市更新工作方案》，完善区级项目库管理制度，把全周期管理理念体现到城市更新各环节。协调用途调整、指标增量等事项，城市更新项目实施，开展加装电梯，高标准配置基础设施和公共服务设施。
2、持续推进配套设施建设
严格落实新建改建居住区配套设施审核备案制度，加强对项目开发全过程的动态监管，依据建设时序进行现场勘查，完成配套设施的确认工作，保证配套设施与住宅同步建设、同步完成、同步交付使用。
3、持续提升接诉即办水平
坚持以人民为中心，强化责任担当，将“接诉即办”融入服务群众的具体工作实践，不断提升“接诉即办”工作水平。落实三级指挥调度，深化领导班子成员、接诉即办专班、科室负责人责任落实，通过月度约谈、工作提示、调度建议等推进接诉即办工作有序推进，形成高效运转的工作闭环。
二、收入预算说明
2025年收入预算148,331.490930万元，比2024年253,541.829724万元减少105,210.338794万元，降低41.50%。其中：本年财政拨款收入148,331.490930万元,比2024年253,541.829724万元减少105,210.338794；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3,354.055769万元，占总支出预算2.26%，比2024年2,263.932202万元增加1,090.123567万元，增加48.15%。主要原因是由于机构改革，部分原执法大队人员转入建委机关。
(二)项目支出预算144,977.435161万元，比2024年251,277.897522万元减少106,300.462361万元，降低42.30%。主要原因是老旧小区综合整治项目增加支出、朝阳区保障性住房建设筹集资金、地铁22号线柴家湾征收项目等项目支出金额的减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算13.879710万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算14.609800减少0.73009万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.617310万元，比2024年预算数0.649800万元减少0.03249万元。主要原因：严格执行中央八项规定和国务院相关要求，厉行节约、严控开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.262400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数13.262400万元。比2024年预算数13.960000万元减少0.6976万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院相关要求，减少公务用车购置和运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关政府购买采购预算总额402.395341万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购货物预算14.149800万元，政府采购服务预算388.245541万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关政府购买服务预算总额848.381616万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算353.755092万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车11辆，原值177.045916万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关填报绩效目标的预算项目33个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2025年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
附件下载：北京市朝阳区住房和城乡建设委员会机关2025年预算公开报表