北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2024年度部门预算公开
北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处
2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市朝阳区酒仙桥街道便民服务中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民活动中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会16个。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处行政编制98人，实际90人；事业编制47人，实际39人；其他聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）293人。
离退休人员91人，其中：离休2人，退休89人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是酒仙桥各项事业全面提速、全面进步、全面突破的攻坚之年，做好各项工作意义重大。
2024年，我们将面对更大的挑战和机遇，突出表现为四个“迫切”：一是继续保持发挥创业的干事劲头，进一步强化标准意识显得尤为的迫切；二是旧改一期已经顺利完成，二期的推进工作越来越迫切；三是旧改已经顺利启动，其他老旧小区城市更新的需求更加迫切；四是随着南部的整体的提升，北部园区对企业的吸引力相应增强，推进高质量发展的需求更加迫切。因此，我们必须坚决贯彻区委区政府和街道工委决策部署，全面发挥酒仙桥地区优势，全力抢抓发展机遇，攻坚克难，砥砺奋进，推动街道各项事业再上新台阶。
今年街道工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持高质量发展，贯彻新发展理念，锚定实现旧改的全面胜利的总目标，继续发扬酒仙桥旧改精神，夯基础、优环境、强治理，更加奋发有为开创酒仙桥经济社会高质量发展新局面。
（一）抓机遇增动能，推动经济稳中提质
持续优化营商环境。进一步强化小房产税的征管，优化道路基础设施建设，提升产业园区周边环境，从而进一步优化地区营商环境。
强化产业配套建设。强化“电力、算力、动力”关键支撑，服务保障好“北京数字经济算力中心”项目建设，利用存量厂房建设，推动地区经济高质量发展。
（二）坚持统筹协调，持续蓄力推进旧改
进一步夯实群众基础，深化接诉即办，，聚焦重点区域和突出问题，精准施策、对症下药，通过办理诉求进一步夯实我们群众基础。赋予“接诉即办”智能化支撑，丰富并强化接诉即办酒仙桥模式，紧盯目标，继续保持全区前列。
进一步实施城市更新行动。加快街区控规编制。深化大山子城市更新，完成兆维小区环境综合整治项目，同时多渠道统筹资金，改善百姓居住环境，提升居民幸福感。
进一步开展“疏整提”专项行动。对新生违建“零容忍”，继续对历史遗留、群众反映强烈的违法建筑，攻坚克难，确保成功创建“基本无违法建设区”。保持开墙打洞、群租房、占道经营、无证无照经营等动态清零。
（三）坚持基层治理，民生保障暖心到位
提升党建引领社会治理水平。全面完善党建引领社区四级治理体系，深化“久久爱”品牌队伍力量，继续完善协商议事体系，推动67个公益金项目、37个急难愁盼项目、72个党组织服务群众项目持续落地。
优生态美全域改善人居环境。完成电子城周边重点区域环境综合整治提升重点项目，整合公共资源、补齐配套短板，提升居民生活品质。谋划辖区垃圾分类重点工作，加强对各类责任主体的执法检查力度，促进源头减量。
强赋能促整合维护安全稳定。不断加强安全环境，盯突出风险环节整治，加强安全生产监管能力建设，大力提升安全生产总体保障水平。聚焦居民小区安全风险，紧抓“两个通道”、电动自行车两个环节整治，不断对地区大屋脊筒子楼消防基础设施进行增补改造。在北部地区建设第三座小型消防站，提升北部大山子万红路社区的整体安全水平。
（五）加强党的全面领导，着力提升行政效能
始终把党的领导落实到社会治理各方面各环节，以落实见真功，以实绩论英雄，全力建设人民满意的服务型政府。
一是强化工作夯基础，进一步强化主题教育成果，强化创新争优创优争先的意识。同时以巡察整改为契机，强化规矩意识和标准意识。营造用制度管人、管事、管权的良好氛围，将此次成果转化为工作执行力，转化为推动工作落实的动力。
二是旗帜鲜明讲政治。坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不折不扣落实督察反馈问题整改。坚持严格、规范、公正、文明执法，提升行政复议规范化水平。落实“八五”普法规划，加强法治文化阵地建设，营造全民尊法、学法、守法、用法的良好氛围。
三是锲而不舍转作风。深入贯彻落实中央八项规定，持续深化纠治“四风”。坚持政府过“紧日子”，深化全成本预算绩效管理改革，严格资金使用全流程质量管控。全面提高工作统筹能力、攻坚克难能力、群众工作能力，切实增强履职尽责本领，营造风
二、收入预算说明
2024年收入预算13861.479121万元，比2023年13444.944637万元增加416.534484万元，增长3.098075%。其中：本年财政拨款收入13861.479121万元,比2023年13444.944637万元，增加416.534484万元；主要原因是加大了改善民生方面的资金投入。本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元, 与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4582.685089万元，占总支出预算33.060578%，比2023年4597.795915万元减少15.110826万元，下降0.328654%，主要原因：所属预算单位调整，2024年预算经费减少。
（二）项目支出9278.794032万元，比2023年预算8847.148722万元增加431.645310万元，增长4.878920%，主要原因：所属预算单位调整，2024年预算经费增加。同时，加大了改善民生方面的资金投入。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算11.790358万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.189492万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.320358万元，比2023年预算数1.389850万元减少0.069492万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.790358万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，比2023年预算18.000000万元减少18.000000万元；主要原因：本年无更换公务用车指标。
公务用车运行维护费2024年预算数10.470000万元，比2023年预算数10.590000万元减少0.120000万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处政府购买采购预算总额2971.053327万元。其中：政府采购货物预算10.886000万元，政府采购工程预算973.944596万元，政府采购服务预算1986.222731万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处政府购买服务预算总额419.768110万元
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算339.214904万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车7辆，105.689350万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处填报绩效目标的预算项目45个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.28分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）