北京市朝阳区望和公园2024年预算
北京市朝阳区望和公园2024年预算
北京市朝阳区望和公园2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区望和公园2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝阳区机构编制委员会批复的《关于成立北京市朝阳区望和公园的批复》（朝编【2014】50号，望和公园于2014年8月29日成立。获批为差额拨款事业单位。公园主要职责为：承担南北两个园区各项绿化工程、公共服务、园林绿化养护、公共设施维修等工作，以及各类游园活动、安保等工作；为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育宣传。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区望和公园行政编制0人，实际0人；事业编制31人，实际24人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务 园区的绿化养护保洁等服务、保障公园日常运营、保障公园及游客安全服务，对公园设施的维修维护等支出，为给公园游客打造舒适美丽环境对公园的改造提升、确保人员经费及项目资金的及时发放和结算、持续抓好党建工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算1547.180349万元，比2023年1396.868387万元增长150.311962万元，增长10.76%。增长的原因为：综合保障经费、业务保障经费及综合补助经费的预算调增。其中：本年财政拨款收入1527.180349万元,比2023年1368.868387万元增长158.311962万元，增长的原因为：综合保障经费、业务保障经费及综合补助经费的预算调增；本年其他资金收入20万元,比2023年减少8万元，变动主要原因：因日常运营经费预算支出降低；本结转结余资金0万元与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算755.615312万元，占总支出预算48.84%，比2023年695.50461万元增加60.11万元，增长8.6%。增长原因为：人员工资、单位负担保险和公用经费中福利费、工会经费等预算调增。
（二）项目支出预算791.565037万元，比2023年701.363777万元增长90.20126万元，增长12.86%。增长的原因为：综合保障经费、业务保障经费及综合补助经费的预算调增。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区望和公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.20577万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.01083万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.20577万元，比2023年预算数0.2166万元减少0.01083万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元。与2023年持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市朝阳区望和公园部门政府购买采购预算总额311.86415万元。其中：政府采购货物预算0.405万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算311.45915万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市朝阳区望和公园部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
我单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年本部门汽车2辆，27.32万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市朝阳区望和公园填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）