北京市朝阳区宣传文化中心2023年预算
北京市朝阳区宣传文化中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区宣传文化中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.2021年11月，根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区宣传文化中心改革有关事项的批复》(朝编[2021]102号)，设立北京市朝阳区宣传文化中心(简称区宣传文化中心)，是区政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助(全额)。内设17个科室，分别为：综合办公室、研究室、宣传教育科、新时代文明实践建设科、文明城区建设指导科、文化建设一科、文化建设二科、文化建设三科、文化建设四科、规划成就展示一科、规划成就展示二科、非物质文化遗产科、京剧艺术科、旅游服务科、组织人事科、财务审计科、信息技术科。
2.区宣传文化中心主要职责是:
(1)组织开展爱国主义教育、形势政策教育和革命传统教育等活动。
(2)承担区级新时代文明实践中心相关工作，指导基层所、站、基地开展文明实践工作。
(3)承担全区文明城区创建服务工作，指导各单位开展文明城区常态化创建工作。
(4)构建并完善文化馆总分馆制，负责区级、地区级文化中心建设及全区文化配套设施的管理。负责提供基本公共文化服务，策划、组织、实施群众性文化活动。
(5)负责本区规划和建设成就的展示，组织相关的艺术交流和文化创意活动。
(6)负责本区非物质文化遗产保护和传承利用、京剧艺术普及推广，组织开展对外文化交流合作活动。
(7)负责本区旅游咨询服务、旅游统计工作，管理全区旅游咨询站点。开展文化、旅游创意产品开发和旅游消费促进工作。
(8)协助开展意识形态安全、文化安全和推进全国文化中心建设相关的研究、会议、培训等事务性、辅助性工作。
(9)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区宣传文化中心行政编制0人，实际0人；事业编制144人，实际120人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员83人，其中：离休4人，退休79人。
(三)本预算年度的主要工作任务
推动全区宣传思想文化工作，切实加强重要理论政策的学习宣传和贯彻落实，围绕朝阳区公共文化建设，全面推进全民艺术普及，提升全民艺术素养；不断优化“3+1”四级公共文化服务网络,创新开展品牌活动，弘扬时代新风，丰富市民文化生活；推动非物质文化遗产保护传承工作，持续开展国家级非遗传承人梯队建设，宣扬传统文化，做好京剧艺术普及；开展全区旅游咨询服务和统计工作；积极开展区级新时代文明实践中心建设，围绕理论宣讲、政策宣讲、主流价值、文化服务、移风易俗等五个方面开展新时代文明实践活动，重点开展党的二十大宣讲活动；丰富延展朝阳区公共文化数字化资源，打造数字宣传品牌。
二、收入预算说明
2023年收入预算6162.592489万元，比2022年0万元增加6162.592489万元，增长100%，主要原因：区宣传文化中心为机构改革新增预算单位。其中：本年财政拨款收入6162.59万元,比2022年0万元增加6162.592489万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4509.055389万元，占总支出预算73.09%，比2022年0万元增加4509.055389万元，主要原因：区宣传文化中心为机构改革新增预算单位。
(二)项目支出预算1653.537100万元，比2022年0万元增加1653.537100万元，增长100%，主要原因：区宣传文化中心为机构改革新增预算单位。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区宣传文化中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算5.634920万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加5.634920万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.954920万元，比2022年预算数0万元增加1.954920万元，主要原因：区宣传文化中心为机构改革新增单位。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.680000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.680000万元。比2022年预算数0万元增加3.680000万元，主要原因：区宣传文化中心为机构改革新增预算单位。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市朝阳区宣传文化中心部门政府购买采购预算总额1157.772906万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算630.230000万元，政府采购服务预算526.042906万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市朝阳区宣传文化中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市朝阳区宣传文化中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车1辆，12.736400万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市朝阳区宣传文化中心填报绩效目标的预算项目18个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：北京市朝阳区宣传文化中心2023年部门预算公开表