北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心2023年预算
香河园社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
香河园社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心位于香河园街道柳芳南里社区内，于 2007年建立，建筑面积1590平方米, 下辖3个社区卫生服务站，承担着香河园地区52008常住人口的基本医疗和公共卫生健康管理工作。
中心以医养结合模式的开展，家庭病床的建立为特色，开展了家医签做评,就医流程再造，社区康复医学科、中医治未病及适宜技术，以及中医康复、体质辨识等特色服务。中心还设有全科、口腔、耳鼻喉、眼科、妇科、保健科等十余个临床科室，以及放射、超声、检验、药剂等医技科室，并聘请三级医院中医、心内、神内、内分泌、呼吸、眼科等专业的专家出诊，开展彩色多普勒超声检查、骨密度检测、动态血压和动态心电监测、内分泌检查、C13检测、肺功能、心电图、X光片检查，以及血尿常规、生化、免疫等百余项化验项目，能较好地为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务。
(二)人员构成情况
香河园社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制65人，实际47人；聘用人员0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
(三)本预算年度的主要工作任务
大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。由于受新冠肺炎的影响，部分业务未能按期积极开展，今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动医院建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。以医疗质量为核心，提升基本医疗服务能力，中心建立医疗质量管理委员会，建立院科三级医疗质量管理组织的质量保障体系，科主任负责本科医疗质量管理工作，医务科组织实施全面医疗质量管理，指导、监督、检查、考核和评价医疗质量管理工作，定期进行医疗质量和安全教育，提出医疗质量管理与持续改进方案，并建立质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈已保证医疗核心制度落实率100%。定期开展病例讨论，提升业务能力。积极开展处方点评，加强医疗机构药事管理，促进合理用药。
二、收入预算说明
2023年收入预算9678.917648万元，比2022年9646648786万元减少267.731138万元，下降2.69%。其中：本年财政拨款收入1818.917648万元,比2022年1756.648786万元增加62.268862万元，主要原因是本年工作任务有所调整；本年其他资金收入7860万元；比2022年8040万元减少180万元，下降2.23%，主要原因是预计2023年医疗检查减少，收入减少；上年结转结余资金0万元,与上年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4415.143348万元，占总支出预算45.62%，比2022年4062.619751万元增加352.523597万元，增长8.68%。主要原因为因业务发展需要编外人员增加。
(二)项目支出预算5263.7743万元，比2022年5884.029035万元减少620.254735万元，下降10.54%。落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
香河园社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年香河园社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年香河园社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，47.920000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，香河园社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)