北京市朝阳区垂杨柳中心小学2023年预算
北京市朝阳区垂杨柳中心小学2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区垂杨柳中心小学2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区垂杨柳中心小学在编教职工264人；临时聘用教师7人。
离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人。
(三)本预算年度的主要工作任务
落实预算法和深化预算管理制度改革决定的要求，以朝阳区“十四五”时期教育发展规划为重点，以全面提高教育质量为核心，扎实推进学区化建设，积极推进教育现代化进程，促进教育与社会融合发展，保优势、补短板、增动力、提品质，统筹兼顾，突出重点。推进绩效管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算保障体系，提高预算的严肃性和规范性。
二、收入预算说明
2023年收入预算10084.362756万元，比2022年24177.458752万元减少14093.095996万元，下降58.29%。其中：本年财政拨款收入10084.362756万元，比2022年24030.78563万元减少13946.422874万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年146.673122万元减少146.673122万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算10073.862756万元，占总支出预算99.9%，比2022年22428.439752万元减少12354.576996万元，下降55.08%，主要原因：北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校、北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校、北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校独立核算。
(二)项目支出预算10.5万元，比2022年1749.019万元减少1738.519万元，下降99.4%，主要原因：北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校、北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校、北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校独立核算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区垂杨柳中心小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.1949万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少9.1151万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.1949万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.1949万元，比2022年预算数9.31万元减少9.1151万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市朝阳区垂杨柳中心小学部门政府采购预算总额31.1199万元。其中：政府采购货物预算21.005万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算10.1149万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市朝阳区垂杨柳中心小学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市朝阳区垂杨柳中心小学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车2辆，22.0856万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市朝阳区垂杨柳中心小学填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。