北京市朝阳区档案馆2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：区档案局 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区档案馆
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市朝阳区地方志编篡委员会办公室(简称区志办)合署办公。区档案馆、区志办的主要职责是：
1.收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4.负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。
5.拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编篡方案，并组织、指导各单位开展编篡工作。
6.组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。
7.组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编篡工作。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3357.68万元，比上年减少65.15万元，下降1.90%。主要原因:人员减少导致基本支出减少,2024年新馆基础建设基本完成,用于新馆基本建设支出减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计3357.68万元，比上年减少65.15万元，下降1.90%。
1.财政拨款收入3357.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3357.68万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计3357.68万元，比上年减少65.15万元，下降1.90%，其中：基本支出1365.42万元，占支出合计的40.67%；项目支出1992.26万元，占支出合计的59.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3357.68万元，比上年减少65.15万元，下降1.90%。主要原因：主要为人员减少致基本支出减少、2024年新馆基础建设基本完成,用于新馆的基本建设支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3357.68万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2993.94万元，占本年财政拨款支出89.17%;教育支出0.46万元，占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出257.45万元，占本年财政拨款支出7.67%;卫生健康支出105.83万元，占本年财政拨款支出3.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算2997.40万元，2024年度决算2993.94万元，完成年初预算的99.88%。
其中：
“档案事务”(款)2024年度年初预算2997.40万元，2024年度决算2993.94万元，完成年初预算的99.88%。基本与年初预算持平。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.34万元，2024年度决算0.46万元，完成年初预算的19.66%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算2.34万元，2024年度决算0.46万元，完成年初预算的19.66%。主要原因：新馆培训会议室投入使用，基本能满足中小型培训，无需支付外出培训费用。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算170.90万元，2024年度决算257.45万元，完成年初预算的150.65%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算170.90万元，2024年度决算157.45万元，完成年初预算的92.13%。主要原因：人员减少，导致养老保险、职业年金减少。
“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算100.00万元。主要原因：产业综合发展保障工作支出。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算107.85万元，2024年度决算105.83万元，完成年初预算的98.12%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算107.85万元，2024年度决算105.83万元，完成年初预算的98.12%。基本与年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1365.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.62万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.53万元减少1.91万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元。比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：无因公出国需求；2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想、不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.62万元，比2024年度年初预算数5.24万元减少1.62万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.62万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量3辆。
二、部门运行经费支出情况
2024年度部门运行经费支出合计79.81万元，比上年增加4.75万元，增加原因：新馆运行，增加办公用品采购款。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额513.65万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出512.15万元。授予中小企业合同金额321.8万元，占政府采购支出总额的62.65%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区档案馆部门共有车辆3台；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.部门运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家部门、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)部门事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映部门事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)部门事业单位职业年金缴费支出(项)：反映部门事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3
四、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。