北京市朝阳区工商业联合会2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：区工商联 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区工商业联合会
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)北京市朝阳区工商业联合会内设机构4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科、宣传教育科。
(二)主要职责：
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”行动等，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作。
积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。
维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人士有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。
组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。
负责企业会员的精神文明建设工作。
承办区委、区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计877.49万元，比上年增加4.94万元，增长0.57%。主要原因：年度预算有效执行。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计860.82万元，比上年增加3.42万元，增长0.40%。
1.财政拨款收入846.22万元，占收入合计的98.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入846.22万元，占收入合计的98.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入14.6万元，占收入合计的1.7%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计860.84万元，比上年增加4.07万元，增长0.48%，其中：基本支出510.68万元，占支出合计的59.32%；项目支出350.16万元，占支出合计的40.68%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计846.22万元，比上年增加3.23万元，增长0.38%。主要原因：年度预算有效执行。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出846.22万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出709.47万元，占本年财政拨款支出83.84%；教育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出32.5万元，占本年财政拨款支出3.84%；社会保障和就业支出66.18万元，占本年财政拨款支出7.82%；卫生健康支出37.87万元，占本年财政拨款支出4.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算705.40万元，2024年度决算709.47万元，完成年初预算的100.58%。
其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.92万元。主要原因：安排研究会立项课题经费0.92万元。
“民主党派及工商联事务”(款)2024年度年初预算705.40万元，2024年度决算708.55万元，完成年初预算的100.45%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.78万元，2024年度决算0.2万元，完成年初预算的25.64%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算0.78万元，2024年度决算0.2万元，完成年初预算的25.64%。主要原因：进一步落实“过紧日子”原则，压减预算支出。
3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算32.5万元，2024年度决算32.5万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算32.5万元，2024年度决算32.5万元，完成年初预算的100.00%。
4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算61.11万元，2024年度决算66.18万元，完成年初预算的108.30%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算61.11万元，2024年度决算66.18万元，完成年初预算的108.30%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算37.37万元，2024年度决算37.87万元，完成年初预算的101.34%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算37.37万元，2024年度决算37.87万元，完成年初预算的101.34%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出510.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.39万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.65万元减少2.26万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。2024年度未发生因公出国(境)费用，2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.16万元减少0.16万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.39万元，比2024年度年初预算数3.49万元减少2.1万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.39万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计27.69万元，比上年增加0.44万元，增加原因：加强预算管理，提高预算执行率。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.59万元。授予中小企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的94.75%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的31.97%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区工商业联合会共有车辆2台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算90.09万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 支出功能分类项级科目名词解释：
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(4)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
(6)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3
四、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门无此项经费。
附件1：北京市朝阳区工商业联合会部门整体绩效评价报告
附件2：朝阳区非公经济综合管理与服务平台项目绩效评价报告
附件3：北京市朝阳区工商业联合会项目支出绩效自评表