北京市朝阳区科学技术协会2024年度部门决算

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区科学技术协会

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

1、机构设置

根据中共北京市朝阳区委办公室关于印发北京市朝阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝2002﹞27号)，设立北京市朝阳区科学技术协会。下属1个事业单位，为北京市朝阳区科技协作中心。

2、部门职责

(1)负责区科普联席会议的日常工作。

(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

(3)开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。

(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。

(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1062.52万元，比上年减少38.42万元，下降3.48%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减科普活动、人才发展资金等项目支出费用。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计1060.51万元，比上年减少40.43万元，下降3.67%。

1.财政拨款收入1058.39万元，占收入合计的99.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入1058.39万元，占收入合计的99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2.12万元，占收入合计的0.2%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计1061.41万元，比上年减少37.52万元，下降3.41%，其中：基本支出493.05万元，占支出合计的46.45%；项目支出568.35万元，占支出合计的53.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1058.39万元，比上年减少38.73万元，下降3.53%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减科普活动、人才发展资金等项目支出费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1058.39万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出960.77万元，占本年财政拨款支出90.77%；社会保障和就业支出63.76万元，占本年财政拨款支出6.02%；卫生健康支出33.09万元，占本年财政拨款支出3.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.78万元，2024年度决算0.78万元，完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算0.78万元，2024年度决算0.78万元，完成年初预算的100%。主要用于干部培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算929.78万元，2024年度决算960.77万元，完成年初预算的103.33%。其中：

“科学技术普及”(款)2024年度年初预算929.78万元，2024年度决算960.77万元，完成年初预算的103.33%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，实施“金葵花”品牌行动、切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务的四个职责定位。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算63.72万元，2024年度决算63.76万元，完成年初预算的100.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算63.72万元，2024年度决算63.76万元，完成年初预算的100.06%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算37.40万元，2024年度决算33.09万元，完成年初预算的88.47%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算37.40万元，2024年度决算33.09万元，完成年初预算的88.47%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出493.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.93万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.64万元增加2.29万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数5.02万元，比2024年度年初预算数0万元增加5.02万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2024年度因公出国(境)费用主要用于加强国际科技组织的交流、实地了解国际科技组织运营机制和经验、促进国际科技组织总部集聚区建设等方面，2024年度组织因公出国(境)团组1个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.91万元，比2024年度年初预算数3.49万元减少2.58万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.91万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计26.02万元，比上年减少6.98万元，减少原因：河南省淅川县挂职干部结束挂职，减少挂职干部住宿费用。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的30.12%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的30.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区科学技术协会共有车辆2台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算292.29万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

(4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

(5)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

不涉及

附件：1.北京市朝阳区科学技术协会2024年度部门决算报表

2.北京市朝阳区科学技术协会2024年度部门整体绩效评价报告

3.北京市朝阳区科学技术协会2024年度项目支出绩效评价报告

4.北京市朝阳区科学技术协会2024年度项目支出绩效自评表

 

 

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