北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

1、部门机构设置：
根据朝阳区关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署、《朝阳区街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市朝阳区区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京朝办字[2019]59号），设立中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府双井街道办事处，合署办公。内设6个办公室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心；1个综合行政执法队。
   2、部门机构职责：
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动， 落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(19)承办区政府交办的其他事项。

 

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23584.14万元，比上年减少3908.00万元，下降14.23%。主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，减少结转结余资金规模。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计23582.54万元，比上年减少3875.91万元，下降14.12%。

1.财政拨款收入23545.33万元，占收入合计的99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入23539.32万元，占收入合计的99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入6万元，占收入合计的0.03%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入37.22万元，占收入合计的0.16%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计23582.09万元，比上年减少3886.64万元，下降14.15%，其中：基本支出5067.45万元，占支出合计的21.49%；项目支出18514.65万元，占支出合计的78.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23545.33万元，比上年减少3894.98万元，下降14.19%。主要原因：本年度缩减商业服务业支出、住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23539.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1194.89万元，占本年财政拨款支出5.08%； 公共安全支出51.42万元，占本年财政拨款支出0.22%；教育支出6.01万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出123.68万元，占本年财政拨款支出0.53%；社会保障和就业支出14027.83万元，占本年财政拨款支出59.59%；卫生健康支出 583.61万元，占本年财政拨款支出2.48%；节能环保支出 352.63万元，占本年财政拨款支出1.49%；城乡社区支出6473.32万元，占本年财政拨款支出27.50%；农林水支出725.93万元，占本年财政拨款支出3.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1118.68万元，2024年度决算1194.89万元，完成年初预算的106.81%。

其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算2.80万元，2024年度决算4.14万元，完成年初预算的147.85%。主要原因：工作需要，安排人大代表补选经费增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算2.84万元，2024年度决算3.14万元，完成年初预算的110.84%。主要原因：工作需要，安排区党建研究会立项课题经费增加。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算53.94万元，2024年度决算53.94万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”（款）2024年度年初预算1051.90万元，2024年度决算1051.89万元，完成年初预算的100%。基本与年初预算持平。

“宣传事务”（款）2024年度年初预算2.05万元，2024年度决算2.05万元，完成年初预算的100%。

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.64万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的100%。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算4.49万元，2024年度决算4.49万元，完成年初预算的100%。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算74.58万元。主要原因：工作需要，安排接诉即办工作经费和市级社会建设资金经费增加。

2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算51.42万元。其中：

“国家安全”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算51.42万元。主要原因：工作需要，安排公共事务协管经费-文明引导员补贴经费增加。

3、“教育支出”（类）2024年度年初预算7.62万元，2024年度决算6.01万元，完成年初预算的78.87%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算7.62万元，2024年度决算6.01万元，完成年初预算的78.87%。主要原因：落实“过紧日子”要求，减少公用经费开支。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算123.68万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算123.68万元。主要原因：工作需要，安排朝阳区文明城区创建工作经费等增加。

5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算7292.85万元，2024年度决算14027.83万元，完成年初预算的192.35%。其中：

 “人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算11.98万元，2024年度决算76.77万元，完成年初预算的640.81%。主要原因：工作需要，安排城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴经费增加。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算6630.46万元，2024年度决算8451.51万元，完成年初预算的127.46%。主要原因：本年度人员增加，各项社会保险增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算636.45万元，2024年度决算656.55万元，完成年初预算的103.16%。主要原因：本年度新增人员，缴费基数改变，保险金额增加。

“就业补助”（款）2024年度年初预算11.07万元，2024年度决算196.81万元，完成年初预算的1777.87%。主要原因：工作需要，安排公益性就业组织区级岗位补贴经费增加。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算40.87万元。主要原因：工作需要，安排去世人员经费增加。

 “社会福利”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算30.22万元。主要原因：工作需要，安排两节”送温暖经费增加。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算244.39万元。主要原因：工作需要，安排残疾人工作经费增加。

“临时救助”（款）2024年度年初预算2.9万元，2024年度决算16.16万元，完成年初预算的557.24%。主要原因：工作需要，安排临时救助经费增加。

  “其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4314.55万元。主要原因：工作需要，安排产业发展保障经费增加。

6、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算522.66万元，2024年度决算583.61万元，完成年初预算的111.66%。其中：

 “卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.91万元。主要原因：工作需要，安排严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费增加。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算69.07万元，2024年度决算64.98万元，完成年初预算的94.08%。主要原因：工作安排，收回部分病媒消杀经费。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算79.86万元，2024年度决算99.46万元，完成年初预算的124.54%。主要原因：工作需要，安排独生子女父母奖励经费增加。

“根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险”（款）2024年度年初预算373.73万元，2024年度决算370.26万元，完成年初预算的99.07%。基本与年初预算持平。

7、 “节能环保支出”（类）2024年度年初预算334.88万元，2024年度决算352.63万元，完成年初预算的105.30%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算21.09万元。主要原因：工作需要，安排城市地区煤改电设备维护经费增加。

 “可再生能源”（款）2024年度年初预算334.88万元，2024年度决算331.55万元，完成年初预算的99.00%。基本与年初预算持平。

8、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算5960.08万元，2024年度决算6473.32万元，完成年初预算的109.00%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算5016.96万元，2024年度决算5158.04万元，完成年初预算的102.81%。主要原因：本年度新增人员，公用经费增加，支出总额增加。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算55.00万元，2024年度决算862.60万元，完成年初预算的1568.36%。主要原因：工作需要，安排街区控规编制经费增加。

 “城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.62万元。主要原因：工作需要，安排重大项目前期谋划经费增加。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算81.58万元，2024年度决算91.56万元，完成年初预算的112.23%。主要原因：工作需要，安排生活垃圾分类示范小区、村奖励资金经费增加。

9、“农林水支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算725.93万元。其中：

 “农业农村”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算638.26万元。主要原因：工作需要，安排非首都功能疏解经费增加。

“水利”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.23万元。主要原因：工作需要，安排大中型水库农转非移民培训市级补助资金经费增加。

“其他农林水支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算86.43万元。主要原因：工作需要，安排非首都功能疏解经费增加。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计6.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计6.00万元。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5067.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.43万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算24.74万元减少19.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数 0.00万元，与2024年度年初预算持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.46万元减少1.46万元。主要原因：“牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。”公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.43万元，比2024年度年初预算数23.28万元减少17.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.43万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量15辆。

 

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计384.03万元，比上年减少33.77万元，减少原因：厉行节约，压缩开支。

 

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额77.82万元，其中：政府采购货物支出77.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.05万元，占政府采购支出总额的81.01%，其中：授予小微企业合同金额63.05万元，占政府采购支出总额的81.01%。

 

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区人民政府双井街道办事处共有车辆24台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1639.11万元。

 

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层党组织务群众。

  一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映各项综治维稳工作经费。

  公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设等城市运行保障工作。

  公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

  教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映党校分校工作经费。

  科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科普体验街区项目

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

  文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映文明城区迎检应急经费

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）：反映根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。

  社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待金等事务。

  社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、孤儿和高龄老人补贴等。

  社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

  社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

      社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映辖区内最低生活保障人员的临时救助。

  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映老旧小区综合整治、旱厕改造、功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

  卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映孝顺之星经费。

  卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

  卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。

  节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

  城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映街区责任规划师工作。

  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

  城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

  农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映大中型水库后期扶持农转非培训和街乡河长制工作。

  农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映功能疏解、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

    详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

 详见附件3

三、项目支出绩效自评表

 详见附件4

四、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告

    无

 

附件1 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处决算公开报表

 

 

附件2 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2024年部门绩效评价情况