北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开）
单位名称：北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
1．机构设置。
部门决算包括1个行政单位和3个全额事业单位。1个行政单位是北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处，3个全额事业单位分别是北京市朝阳区安贞街道市民活动中心、北京市朝阳区安贞街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区安贞街道便民服务中心。
2．主要职责。
安贞街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（5）负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
（8）组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、统计、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（9）承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计24217.08万元，比上年减少2459.17万元，下降9.22%。主要原因：落实过紧日子的要求，将有限资金节用裕民。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计24217.08万元，比上年减少2459.17万元，下降9.22%。
1.财政拨款收入24181.12万元，占收入合计的99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入24172.22万元，占收入合计的99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入8.90万元，占收入合计的0.04%%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入35.96万元，占收入合计的0.15%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计24217.08万元，比上年减少2459.17万元，下降9.22%，其中：基本支出4356.23万元，占支出合计的17.99%；项目支出19860.84万元，占支出合计的82.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计24181.12万元，比上年减少2495.13万元，下降9.35%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出24172.22万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出608.38万元，占本年财政拨款支出2.52%；公共安全支出14.98万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出6.90万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出122.35万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出13862.41万元，占本年财政拨款支出57.35%；卫生健康支出483.82万元，占本年财政拨款支出2.00%；节能环保支出220.67万元，占本年财政拨款支出0.91%；城乡社区支出8659.17万元，占本年财政拨款支出35.82%；农林水支出55.22万元，占本年财政拨款支出0.23%；住房保障支出138.32万元，占本年财政拨款支出0.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算497.79万元，2024年度决算608.38万元，完成年初预算的122.22%。其中：
“人大事务”（款）2024年度年初预算2.2万元，2024年度决算2.20万元，完成年初预算的100%。
“统计信息事务”（款）2024年度年初预算21.39万元，2024年度决算21.39万元，完成年初预算的100%。
“组织事务”（款）2024年度年初预算464.52万元，2024年度决算462.40万元，基本与年初预算持平。
“宣传事务”（款）2024年度年初预算1.03万元，2024年度决算0.76万元，完成年初预算的73.79%。主要原因：用于文明引导员补贴，文明引导员人数比年初缩减。
“统战事务”（款）2024年度年初预算0.64万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的100%。
“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算121.00万元。主要原因：用于提升接诉即办能力、提升楼门院治理能力、推进党建引领社区治理共同体建设项目活动技术执行。
2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0.1万元，2024年度决算14.98万元。其中：
“国家安全”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算14.98万元，主要原因：用于提升公共场所的安全。
3、“教育支出”(类)2024年度年初预算6.90万元，2024年度决算6.90万元，完成年初预算的100%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算6.90万元，2024年度决算6.90万元，完成年初预算的100%。
4、“文化旅游体育与传媒”(类)2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算122.35万元，完成年初预算的815.67%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算42.35万元，完成年初预算的282.33%。主要原因：用于“贞心数字文化家园”的建设及保障文艺活动的开展。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算80.00万元。主要原因：用于文明城市建设和青少年文明课堂开展。
5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算4498.18万元，2024年度决算13862.41万元，完成年初预算的308.18%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算5.56万元，2024年度决算14.26万元，完成年初预算的256.47%。主要原因：用于保障和管理退休人员和失业人员。
“民政管理事务”（款）2024年度年初预算3950.85万元，2024年度决算4742.99万元，完成年初预算的120.05%。主要原因：主要用于社会组织管理和社区治理。
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算526.99万元，2024年度决算517.36万元，基本与年初预算持平。
“就业补助”（款）2024年度年初预算6.09万元，2024年度决算406.73万元，完成年初预算的6678.65%。主要原因：用于辖区助企惠企社保政策宣讲活动和保障便民中心公益性就业组织活动。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.91万元。主要原因：主要用于义务兵优待金发放。
“社会福利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算13.31万元。主要原因：慰问社区低收入妇女和贫困单亲妇女、慰问困难失业人员、慰问老年人。
“残疾人事业”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算85.35万元。主要原因：用于保障残疾人职业康复劳动基地和安华里社区示范残疾人温馨家园等场所运营。
“临时救助”（款）2024年度年初预算8.60万元，2024年度决算6.32万元，完成年初预算的73.49%。主要原因：用于城乡生活困难居民的临时救助。
“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算8056.19万元。主要原因：用于老旧小区综合整治项目。
6、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算402.53万元，2024年度决算483.82万元，完成年初预算的120.19%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算47.02万元。主要原因：用于监护人补贴。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算43.01万元，2024年度决算40.46万元，完成年初预算的94.07%。主要原因：用于病媒生物综合防治服务。
“计划生育事务”（款）2024年度年初预算41.96万元，2024年度决算63.51万元，完成年初预算的151.36%。主要原因：用于开展心灵家园失独家庭暖心关爱帮扶项目和独生子女补贴。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算317.57万元，2024年度决算302.84万元，完成年初预算的95.36%，主要原因：用于根据北京市统一政策缴纳基本、补充医疗保险。
“中医药事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算30.00万元。主要原因：用于中医文化场景建设项目和中医文化推广项目。
7、“节能环保”（类）2024年度年初预算222.30元，2024年度决算220.67万元，基本与年初预算持平。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初预算19.10万元，2024年度决算17.55万元，完成年初预算的91.88%。主要原因：用于全面落实河长制工作和维护“煤改清洁能源”设备。
“可再生能源”（款）2024年度年初预算203.20万元，2024年度决算203.12万元，基本与年初预算持平。
8、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算8427.46万元，2024年度决算8695.13万元，完成年初预算的103.18%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算4575.09万元，2024年度决算4735.67万元，完成年初预算的103.51%。主要原因：用于支付社区水费电费等。
“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算28.00万元，2024年度决算28.00万元，完成年初预算的100%。
“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算3160.17万元，2024年度决算3160.17万元，完成年初预算的100%。
“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算664.20万元，2024年度决算735.33万元，完成年初预算的110.71%。主要原因：用于斑秃绿地补植补种和垃圾分类垃圾桶采购。
“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算35.96万元。主要原因：用于困难归侨侨眷救助金发放和五经普指导员劳务费发放。
9、“农林水支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算55.22万元。其中：
“农业农村”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算25.94万元。主要原因：用于国庆景观布置和极端天气树木倒伏应急处置。
“水利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.28万元。主要原因：用于水库移民补贴资金发放。
“其他农林水支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算29.00万元。主要原因：用于应急拆除工程。
10、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算138.32万元。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算138.32万元。主要原因：用于楼宇节能综合改造和公共区域改造。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计8.90万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计8.90万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4356.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.40万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算17.25万元减少13.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.54万元减少1.54万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.40万元，比2024年度年初预算数15.71万元减少12.30万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.40万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量9辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计346.70万元，比上年减少9.04万元，减少原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额16052.55万元，其中：政府采购货物支出6.38万元，政府采购工程支出14422.95万元，政府采购服务支出1623.23万元。授予中小企业合同金额7745.07万元，占政府采购支出总额的48.25%，其中：授予小微企业合同金额6117.67万元，占政府采购支出总额的38.11%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处共有车辆17台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算2952.98万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位本年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件二
二、项目支出绩效评价报告
详见附件二
三、项目支出绩效自评表
详见附件二
四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无