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北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算公开
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处。
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计19372.23万元，比上年增加1201.78万元，增长6.61%。主要原因：社区工作者人员经费根据实际增员有所调整，且本年度比上年度项目资金有所增加，如产业发展保障经费、功能疏解专项资金、老旧小区改造相关资金等。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计19364.74万元，比上年增加1196.4万元，增长6.59%。
1.财政拨款收入19340.34万元，占收入合计的99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入19337.34万元，占收入合计的99.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入3万元，占收入合计的0.01%；
6.其他收入24.40万元，占收入合计的0.13%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计19372.23万元，比上年增加1209.27万元，增长6.66%，其中：基本支出4761.79万元，占支出合计的24.58%；项目支出14610.44万元，占支出合计75.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计19340.34万元，比上年增加1185.63万元，增长6.53%。主要原因：社区工作者人员经费根据实际增员有所调整，且本年度比上年度项目资金有所增加，如产业发展保障经费、功能疏解专项资金、老旧小区改造相关资金等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出19337.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出754.31万元，占本年财政拨款支出3.90%；国防支出35.05万元，占本年财政拨款支出0.18%；公共安全支出39.49万元，占本年财政拨款支出0.21%；教育支出2.46万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出127.79万元，占本年财政拨款支出0.66%；社会保障和就业支出11293.92万元，占本年财政拨款支出58.40%；卫生健康支出435.03万元，占本年财政拨款支出2.25%；节能环保支出351.44万元，占本年财政拨款支出1.82%；城乡社区支出5009.91万元，占本年财政拨款支出25.91%；农林水支出238.40万元，占本年财政拨款支出1.23%；住房保障支出1049.56万元，占本年财政拨款支出5.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2024年度年初预算1.2万元，2024年度决算2.7万元，完成年初预算的225%。主要原因：主要用于资产购置，课题经费等。
“组织事务”（款）2024年度年初预算633.58万元，2024年度决算633.58万元，完成年初预算的100%。
“宣传事务”（款）2024年度年初预算1.89万元，2024年度决算1.60万元，完成年初预算的84.66%。主要原因：主要用于文明引导员防暑降温经费，根据引导员实际人数发放。
“国防动员”（款）2024年度年初预算35.05万元，2024年度决算35.05万元，完成年初预算的100%。
3、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0.1万元，2024年度决算39.49万元。其中：
“国家安全”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算39.39万元。主要原因：用于拨付文明引导员补贴。
“司法”（款）2024年度年初预算0.1万元，2024年度决算0.1万元，完成年初预算的100%。
“进修及培训”（款）2024年度年初预算7.62万元，2024年度决算2.46万元，完成年初预算的32.28%。主要原因：提高财政资金使用效益，主要用于干部培训相关方面支出，减少外出培训，多开展线上培训。
“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算47.79万元。主要原因：地方美术馆、图书馆、文化馆等文化场馆等建设支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算80万元。主要原因：文明城区创建工作经费。
6、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算5189.54万元，2024年度决算11293.92万元，完成年初预算的217.63%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算3.40万元，2024年度决算21.54万元，完成年初预算的633.53%。主要原因：主要用于新增老旧小区引入标准化物业服务达标及退休事业人员的补贴和活动。
“民政管理事务”（款）2024年度年初预算4597.21万元，2024年度决算5003.70万元，完成年初预算的108.84%。主要原因：主要用于下属社区机构运转、基层党组织建设、社区工作者人员经费以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位职工工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算570.55万元，2024年度决算549.79万元，完成年初预算的96.36%。主要原因：根据人员增减进行实际支出，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算49.36万元。主要原因：主要用于义务兵优待及死亡抚恤金。
“社会福利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算12.99万元。主要原因：主要用于区域养老联合体项目及居民城乡无丧葬补贴等。
“残疾人事业”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算132.33万元。主要原因：主要用于温馨家园、职业康复站运行等事业方面支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算5286.39万元。主要原因：街道统筹资金主要用于建设社会组织平台、公益事业以及其他重点工作等，按照实际情况支出。
“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算40.07万元。主要原因：主要用于严重精神障碍患者看护补贴的支出。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算32.69万元，2024年度决算30.45万元，完成年初预算的93.15%。主要原因：主要用于病媒消杀工作的支出，根据实际合同约定支出。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算358.41万元，2024年度决算324.41万元，完成年初预算的90.51%。主要原因：主要用于行政事业单位医疗方面支出，本年有退休减员的情况。
“环境保护管理事务”（款）2024年度年初预算241.44万元，2024年度决算241.44万元，完成年初预算的100%。
“污染防治”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算110万元。主要原因：主要用于扬尘精细化治理。
9“城乡社区支出”(类) 2024年度年初预算4915.17万元，2024年度决算5009.91万元，完成年初预算的101.93%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算4885.91万元，2024年度决算4921.05万元，完成年初预算的100.72%。主要原因：主要用于根据相关政策发放的编外职工工资、补贴等。
“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算26.5万元。主要原因：主要用于责任规划师工作以及安全监管。
“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算62.36万元。主要原因：主要用于垃圾分类方面支出。
10、“农林水支出”(类) 2024年度年初预算19.10万元，2024年度决算238.40万元，完成年初预算的1248.17%。其中：
“农业农村”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算169.90万元。主要原因：主要用于功能疏解及环境建设管理的支出。
“林业和草原”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.6万元。主要原因：主要用于首都绿化美化的支出。
“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1049.56万元。主要原因：主要用于保障性住房如老旧小区改造方面的支出。
12、“国有资本经营预算支出”(类) 2024年度年初预算0万元，2024年度决算3万元。其中：
“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3万元。主要原因：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金的支出。
“应急管理事务”（款）2024年度年初预算2.5万元，2024年度决算0万元。主要原因：在年底决算时将支出功能分类调整为城乡社区规划与管理，资金在决算表中划入城乡社区规划与管理中，主要用于应急管理事务如安全生产综合监督管理等方面的支出。，资金在决算表中划入城乡社区规划与管理中，主要用于应急管理事务如安全生产综合监督管理等方面的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计3万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4761.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.90万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10.14万元减少5.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，完成年初预算的100%。主要原因：2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.41万元减少1.41万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.90万元，比2024年度年初预算数8.73万元减少3.83万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.90万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。 2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计332.81万元，比上年增加1.24万元，增加原因：人员调整增加，相应的取暖费、物业费、办公经费等也有增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额3690.8万元，其中：政府采购货物支出45.55万元，政府采购工程支出1104.84万元，政府采购服务支出2540.41万元。授予中小企业合同金额1896.20万元，占政府采购支出总额的51.38%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的0.07%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1047.44万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居民养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出去。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
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