北京商务中心区管理委员会机关2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京商务中心区管理委员会 打印页面 关闭页面
目录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与商务中心区党工委合署办公。商务中心区党工委、商务中心区管委会贯彻落实党中央方针政策、决策部署和市委市政府、区委区政府有关工作要求，统一行使商务中心区和金盏国际合作服务区开发建设和管理职能，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。商务中心区管委会主要职责是:贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行国家和北京市关于商务中心区和金盏国际合作服务区建设发展的相关政策，以及市委、市政府和区委、区政府的有关决议决定等。
根据文件《中共北京市朝阳区委机构编制委员会<关于印发北京市朝阳区规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案>的通知》(朝编〔2022〕43号)，为统筹推进中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区朝阳组团的建设，整合北京商务中心区管理委员会、北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会,重新组建北京商务中心区管理委员会,为市政府派出机构，由区政府代管，实行“一区多园”管理模式。为健全规范党建工作体制，设立中共北京市委商务中心区工作委员会，为市委派出机构，由区委代管，与管委会合署办公。
北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室，分别为办公室、发展处、规划处、建设处、产业促进一处、产业促进二处、环境协调处、行政财务处、党群工作处。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计581341.12万元，比上年减少115519.89万元，下降16.58%。主要原因：持续落实“过紧日子”要求，严控一般性支出与非必要项目支出；提高资金使用效率，减少资金结转结余。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计16889.74万元，比上年减少454.92万元，下降2.62%。
1.财政拨款收入16397.74万元，占收入合计的97.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入16397.74万元，占收入合计的97.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入492万元，占收入合计的2.91%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计148564.19万元，比上年减少55084.82万元，下降27.05%。其中：基本支出2750.84万元，占支出合计的1.85%；项目支出145813.36万元，占支出合计的98.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计579788.25万元，比上年减少116018.55万元，下降16.67%。主要原因：落实“过紧日子”原则，压缩一般性支出规模；政府性基金预算支出因基建项目进度原因，支出同比减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出18804.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14360.62万元，占本年财政拨款支出76.37%；公共安全支出2406.55万元，占本年财政拨款支出12.80%；教育支出0.12万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出295.42万元，占本年财政拨款支出1.57%；社会保障和就业支出1016.49万元，占本年财政拨款支出5.41%；卫生健康支出173.07万元，占本年财政拨款支出0.92%；城乡社区支出121.80万元，占本年财政拨款支出0.65%；农林水支出430.23万元，占本年财政拨款支出2.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”2024年度年初预算14241.35万元，2024年度决算14360.62万元，完成年初预算的100.84%。
其中：“商贸事务”2024年度年初预算15637.01万元，2024年度决算15916.16万元，完成年初预算的101.79%。主要原因：年中为加快“两区”建设，持续优化营商环境，促进区域招商引资，新增部分工作事项。
“公共安全支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算2406.55万元。
其中：“其他公共安全支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算2406.55万元。主要原因：支付核心区文化设施项目进度款。
“教育支出”2024年度年初预算3.48万元，2024年度决算0.12万元，完成年初预算的3.45%。
其中：2024年度年初预算3.48万元，2024年度决算0.12万元，完成年初预算的3.45%。主要原因：部分线下业务培训转为线上或自有场地开展，降低场地租赁、交通等成本；落实“过紧日子”原则，厉行节俭，压缩培训成本。
“科学技术支出”2024年度年初预算375.03万元，2024年度决算295.42万元，完成年初预算的78.77%。
其中：2024年度年初预算375.03万元，2024年度决算295.42万元，完成年初预算的78.77%。主要原因：年中调整系统运维方案，节省开支；主要用于CBD企业服务平台、数据系统的日常运维，以及办公系统的更新与运维。
“社会保障和就业支出”2024年度年初预算250.39万元，2024年度决算1016.49万元，完成年初预算的405.96%。
其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算250.39万元，2024年度决算247.53万元，完成年初预算的98.86%，基本与年初预算持平。
“抚恤”2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.56万元。主要原因：支付人员去世抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算749.41万元。主要原因：开展产业发展保障工作。
“卫生健康支出”2024年度年初预算167.53万元，2024年度决算173.07万元，完成年初预算的103.31%。
其中：“行政事业单位医疗”2024年度年初预算120万元，2024年度决算112.83万元，完成年初预算的94.03%。主要原因：根据北京市统一政策，按照单位实际情况缴纳人员医疗保险。
“城乡社区支出”2024年度年初预算47万元，2024年度决算121.80万元，完成年初预算的259.15%。
其中：“城乡社区规划与管理”2024年度年初预算47万元，2024年度决算32.85万元，完成年初预算的69.89%。主要原因：开展CBD及金盏区域空间优化研究、规划方案论证等工作。
“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0万元，2024年度决算88.95万元。主要原因：开展CBD区域内高精尖产业、新型基础设施及补短板促提升的重大项目谋划论证工作。
“农林水支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算430.23万元。
其中：“农业农村”2024年度年初预算0万元，2024年度决算430.23万元。主要原因：进行区域环境改善，设施更新。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出129326.56万元，主要用于以下方面：城乡社区支出129326.56万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2024年度决算129326.56万元。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算129326.56万元。主要原因：开展征地和拆迁补偿支出及城市建设工作。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2750.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数20.54万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.25万元增加9.29万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数17.17万元，比2024年度年初预算数0万元增加17.17万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费。2024年度因公出国(境)费用主要用于赴德国、法国、阿联酋等地开展商务交流活动，加大朝阳区国际化招商引资力度，扩展海外招商合作伙伴。2024年度组织因公出国(境)团组2个、6人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.78万元减少0.78万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.37万元，比2024年度年初预算数10.47万元减少7.1万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.37万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计663.5万元，比上年增加55.91万元，增长9.20%。增加原因：新增人员，日常办公需求增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额4267.87万元，其中：政府采购货物支出20.91万元，政府采购工程支出572.55万元，政府采购服务支出3674.41万元。授予中小企业合同金额3474.38万元，占政府采购支出总额的81.41%，其中：授予小微企业合同金额3412.85万元，占政府采购支出总额的79.97%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京商务中心区管理委员会机关共有车辆8台(其中2台为环卫垃圾车)；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算5693.78万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于商贸事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中组织事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映政府用于维护社会公共安全方面，除武警部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察以外的其他用于公共安全方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出方面，部门安排的用于干部培训的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映政府在科学技术方支出方面，除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、高技术研究、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作以外的其他用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤 (款)死亡抚恤(项)：反映政府在社会保障与就业方面，按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。
社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，除各类管理事务、社会保险、社会福利、社会救助、企业改革补助、就业补助、残疾人事业等以外的，其他用于社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区规划与管理方面，在城乡社区、防灾减灾等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区公共设施方面，在除小城镇基础设施建设以外的，其他城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映政府在城乡社区事务支出中用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
农林水支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映政府在农林水事务支出中，除农业农村执法监管、农村合作经济、农村社会事业等方面外，其他用于农业农村方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1