中共北京市朝阳区委老干部局2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：中共北京市朝阳区委老干部局 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
1.机构设置
朝阳区委老干部局编制科室4个。其中，行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；参照公务员管理科室1个：活动中心(老干部大学、老干部党校)。
2.主要职能
(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府关于离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。
(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。
(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。
(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。
(5)负责管理和指导老干部活动中心。
(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。
(二)人员构成情况
行政编制16人，实有人数14人；事业编制28人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,927.54万元，比上年增加266.12万元，增长10.00%。主要原因：项目支出2021年受疫情影响各项工作未能正常开展，2022年基本恢复正常；2022年基本支出经费有所增加。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计2,920.41万元，比上年增加284.86万元，增长10.81%，其中：财政拨款收入2,920.41万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 2,927.54万元，比上年增加273.25万元，增长10.29%，其中：基本支出1,550.27万元，占支出合计的 52.95%；项目支出1,377.27万元，占支出合计的 47.05%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,927.54万元，比上年增加266.12万元，增长10.00%。主要原因：项目支出2021年受疫情影响各项工作未能正常开展，2022年基本恢复正常；2022年基本支出经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,927.54万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.51万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出 0.78万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出 32.90万元，占本年财政拨款支出1.12%；社会保障和就业支出 2,796.98万元，占本年财政拨款支出95.54%；卫生健康支出 96.36万元，占本年财政拨款支出3.29%；。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算0.51万元，比2022年度年初预算增加0.51万元，增长100%。其中：
“组织事务”(款)2022年度决算0.51万元，比2022年度年初预算增加0.51万元，增长100%。主要用于党员购买学习资料。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.78万元，比2022年年初预算减少5.90万元，下降88.38%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算0.78万元，比2022年度年初预算增加减少5.90万元，下降88.38%。主要用于本单位开展党员骨干培训。
3、“科学技术支出”(类)2022年度决算32.90万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.03%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2022年度决算32.90万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.03%。主要用于局内部OA网的升级改造和全局网络安全保障。
4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2,796.98万元，比2022年度年初预算增加49.76万元，增长1.81%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算2,748.88万元，比2022年度年初预算增加30.45万元，增长1.09%。主要用于根据北京市统一政策发放人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2022年度决算18.37万元，比2022年度年初预算增加18.37万元，增长100%。主要用于本局退休人员去世抚恤金。
“社会福利”(款)2022年度决算27.77万元，比2022年度年初预算减少1.03万元，下降3.58%。主要用于市属离休干部养老服务津贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1.97万元，比2022年度年初预算增加1.97万元，增长100%。主要用于制作老干部服务平台手册。
5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算96.36万元，比2022年度年初预算减少3.54万元，下降3.55%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算96.36万元，比2022年度年初预算减少3.54万元，下降3.55%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,550.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.07万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.83万元减少14.76万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算持平。主要原因：全年没有因公出国(境)人员；2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.07万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少4.28万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：全年无公务用车购置，2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.07万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少4.28万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计172.70万元,比上年减少4.96万元,减少原因严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额98.75万元，其中：政府采购货物支出2.77 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出95.98万元。授予中小企业合同金额98.38万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额9.34万元，占政府采购支出总额的9.46%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，46.23万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算161.70万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
(1)“一般公共服务支出”(类)“组织事务”(款)“一般行政管理事务”(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(2)“教育支出”(类)“进修及培训”(款) “培训支出”(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
(3)“科学技术支出”(类)“其他科学技术支出”(款)“其他科学技术支出”(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。
(4)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “行政单位离退休”(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(5)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “离退休人员管理机构”(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。
(6)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(7)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “机关事业单位职业年金缴费支出”(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(8)“社会保障和就业支出”(类)“抚恤”(款) “死亡抚恤”(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
(9)“社会保障和就业支出”(类)“社会福利”(款)“老年福利”(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
(10)“社会保障和就业支出”(类)“社会福利”(款)“其他社会福利支出”(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(11)“社会保障和就业支出”(类)“其他社会保障和就业支出”(款)“其他社会保障和就业支出”(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(12)“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”(款)“行政单位医疗”(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
(1)部门机构设置情况。
中共北京市朝阳区委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心(老干部大学、老干部党校)。行政编制16人，实际14人；事业编制28人，实际26人。
(2)部门职能情况。
a.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府关于离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。
b.指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。
c.组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。
d.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。
e.负责管理和指导老干部活动中心。
f.完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。
2、部门整体绩效目标设立情况
根据部门职能以及上级有关文件精神，制定部门的年度总体绩效目标。在此基础上，结合二级指标内容，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况,再设定体现各项年度重点工作任务完成情况的三级指标。绩效指标确定后，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，从而达到目标与职责任务的相匹配和目标的合理性。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数2886.71万元，其中，基本支出预算数1433.33万元，项目支出预算数1453.38万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2927.54万元，其中，基本支出1550.27万元，项目支出1377.27万元，其他支出0万元。预算执行率为95.6%。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量:全年举办活动次数26次超出年度指标值6次；为全区离休干部和副处级以上退休干部开展服务管理工作超过3000余人次，超出度指标值2100人次，均完成了年度产出指标的数量指标要求。
(2)产出质量:全年引导老干部在新形势下发挥作用较好；确保了各项活动安全保障，均完成了年度产出指标的质量指标要求。
(3)产出进度:年度预算执行率为95.6%，达到了年度总体支出进度95%的要求。
(4)产出成本：年度各项支出总成本均控制在预算内，未出现超预算开支现象，完成了年度产出指标的成本指标要求。
2、效果实现情况分析
(1)社会效益:在组织活动和宣传的主题关注度上还需提高；在进一步激发老干部发挥“正能量”作用上还需加强。
(2)可持续性影响：持续为全区老同志服务的能力还需提高。
(3)服务对象满意度：全区老干部对我们提供的服务满意度达到91%以上。
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性。2022年组织制定了本单位《预算绩效管理办法(试行)》和《工程类项目采购规定》，对原《财务管理制度(试行)》和《内部比选采购管理规定》进行修订，并已严格执行。
(2)资金使用合规性和安全性。严格按照一体化系统的预算资金申请用款计划，由单位申请用款计划，财政局业务科室审核、支付中心受理。在支付资金时认真对照经费审批单核对审批金额和局领导、业务科室、经手人和财务人员签字后再进行支付，杜绝签字不全支付资金的现象，每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度，便于支付资金清算，定期核对用款额度余额，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴，相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。
(3)会计基础信息完善性会计基础信息资料真实、完整、准确，符合《政府会计准则》和部门整体绩效评价要求。
2、资产管理。建立了本单位资产管理办法，明确了资产资产处置细则和流程。严格落实固定资产管理制度，对资产进行精细化、标准化、规范化管理，进行了资产盘查清点，进一步夯实了资产管理基础。坚持统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，合理配备并提高资产使用效率，提高了资产管理工作效率和质量。
3、绩效管理。全年按照贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策、法律、法规和指示；负责区委老干部工作领导小组办公室的日常工作，会同有关部门制订相关政策措施，推动老干部工作相关问题的研究解决；负责离退休干部党的建设、服务管理、作用发挥、文化养老等工作；负责指导监督《朝阳区离退休干部工作领导责任制》落实的总体目标要求认真落实，各项工作均达到了总体目标要求。项目支出按照落实上级对老干部工作的方针、政策，了解本区老干部的思想、学习和生活情况，解决老干部的实际困难和问题，引导老干部在新形势下发挥作用的要求，结合工作实际做到了早筹划、早准备，每月按时落实老干部各项政策，完成了全年各项工作。总成本均控制在预算内，各分项成本均按照政策和合同执行。
4、结转结余率。结转结余率为0，年底无结转结余。
5、部门预决算差异率。部门预决算差异率为1.41%，主要原因为基本支出增加。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
(1)产出指标总分为45分，自评得分45分，其中：产出数量、产出质量、产出进度、产出成本均完成和达到了年度产出指标的要求。
(2)效益指标总分为30分，自评得分22分，其中：社会效益总分为20分，自评得分15分；可持续性影响总分为10分，自评得分7分。
(3)满意度指标总分为15分，自评得分15分，服务对象满意度达到了年初指标值。
2、存在的问题及原因分析。一是在组织活动和宣传的主题关注度上还需提高；二是在进一步激发老干部发挥“正能量”作用上还需加强；三是持续为全区老同志服务的能力还需提高。
(六)措施建议。一是加强项目绩效的日常监管和跟踪，落实阶段性项目绩效评价制度，确保年度总体项目绩效目标的完成。二是严格财务审核，在费用报账支付时按照预算规定的项目和用途进行资金使用和审核支付，杜绝超支现象发生。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
