北京市朝阳区小红门乡人民政府2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：小红门地区 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区小红门乡人民政府2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2022】23号），设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门（地区）便民服务中心；⑵.北京市朝阳区小红门（地区）市民活动中心；⑶.北京市朝阳区小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸.北京市朝阳区小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。
小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
小红门部门行政编制79人，实际73人；事业编制67人，实际59人。离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计25,492.47万元，比上年增加2,585.86万元，增长11.29%。主要原因：2022年新增疫情防控专项资金3,737.23万元。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计23,965.68万元，比上年增加1,962.31万元，增 长8.92%，其中：财政拨款收入23,911.42万元，占收入合计 的99.77%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入54.26万元，占收入合计的 0.23%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 25,477.55万元，比上年增加3,894.64万元，增长18.05%，其中：基本支出4,714.98万元，占支出合计的 18.51%；项目支出20,762.57万元，占支出合计的 81.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计25,430.06万元，比上年增加2,781.42万元，增长12.28%。主要原因：新增疫情防控专项资金3737.23万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出25,430.06万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1,993.83万元，占本年财政拨款支出7.84%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 2,775.99万元，占本年财政拨款支出10.92%；教育支出 1,325.40万元，占本年财政拨款支出5.21%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出99.67万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出 5,078.87万元，占本年财政拨款支出19.97%；卫生健康支出 483.65万元，占本年财政拨款支出1.90%；节能环保支出 450.90万元，占本年财政拨款支出1.77%；城乡社区支出 4,376.06万元，占本年财政拨款支出17.21%；农林水支出 8,840.69万元，占本年财政拨款支出34.76%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1,993.83万元，比2022年度年初预算减少159.79万元，下降7.42%。其中：
“人大事务”（款）2022年度决算8.56万元，比2022年度年初预算增加8.56万元，增长100%。主要用于道口人员补贴经费。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算1,893.79万元，比2022年度年初预算增加220.04万元，增长13.15%。主要用于主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“组织事务”（款）2022年度决算68.26万元，比2022年度年初预算下降396.63万元，下降85.32%。主要用于基层党组织服务群众经费、选调生到村任职补助资金等。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算22.94万元，比2022年度年初预算增加8.24万元，下降56.05%。主要用于治维稳工作、铁路护路工作等。
“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算0.28万元，与2022年度年初预算持平。主要用于社保所代理记账服务费。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,775.99万元，比2022年度年初预算增加2,450.66万元，增长753.30%。其中：
“公安”（款）2022年度决算30.64万元，与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻区制、城市管理指挥中心运行保障经费。
“司法”（款）2022年度决算0.18万元，比2022年度年初预算减少0.02万元，下降10%。主要用于人民调解经费。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算2,745.17万元，比2022年度年初预算增加2450.69万元，增长832.21%。主要用于疫情防控专项资金。
3、“教育支出”（类）2022年度决算1,325.40万元，比2022年年初预算增加1,304.90万元，增长6,366.55%。其中：
“普通教育”（款）2022年度决算1,325.40万元，比2022年度年初预算增加1325.4元，增长100%。主要用于疫苗补助、疫情防控专项工作等。
“进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少20.50万元，下降100%。主要原因疫情原因未发生培训支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算99.67万元，比2022年年初预算增加99.67万元，增长100%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算39.67万元，比2022年度年初预算增加39.67万元，增长100%。主要用于文明引导员补贴。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于文明城区迎检应急经费。
5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算5,078.87万元，比2022年度年初预算增加829.12万元，增长19.51%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算2,946.01万元，比2022年度年初预算增加57.17万元，增长1.98%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算479.50万元，比2022年度年初预算增加16.69万元，增长3.61%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2022年度决算170.19万元，比2022年度年初预算增加165.19万元，增长3303.8%。主要用于公益性就业组织岗位补贴。
“抚恤”（款）2022年度决算52.55万元，比2022年度年初预算增加52.55万元，增长100%。主要用于义务兵优待金、去世人员经费。
“社会福利”（款）2022年度决算65.71万元，比2022年度年初预算增加60.71万元，增长1214.2%。主要用于城乡无丧葬补贴、政策性转居人员人员补助。
“残疾人事业”（款）2022年度决算133.65万元，比2022年度年初预算减少0.69万元，下降0.51%。主要用于残联工作经费、温馨家园运行经费等。
“最低生活保障”（款）2022年度决算0.58万元，比2022年度年初预算增加0.58万元，增长100%。主要用于低保人员自采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1,230.68万元，比2022年度年初预算增加476.93万元，增长63.27%。主要用于功能疏解工作支出、公益事业经费。
6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算483.65万元，比2022年度年初预算增加51.19万元，增长11.84%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星经费。
“计划生育事务”（款）2022年度决算30.07万元，比2022年度年初预算增加3.08万元，增长11.41%。主要用于独生子女父母奖励。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算303.42万元，比2022年度年初预算减少3.42万元，下降1.11%。主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算149.96万元，比2022年度年初预算增加51.33万元，增长52.04%。主要用于街乡病媒消杀工作。
7、“节能环保支出”（类）2022年度决算450.90万元，比2022年度年初预算增加447.46万元，增长13,007.73%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算44.24万元，比2022年度年初预算增加44.24万元，增长100%。主要用于农村地区煤改清洁能源设备维护。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算406.66万元，比2022年年初预算增加403.22万元，增长11,721.51%。主要用于垃圾分类宣传指导经费、临时聘用垃圾分类第三方运行服务经费。
8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算4,376.06万元，比2022年度年初预算增加2,302.24万元，增长111.01%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算746.13万元，比2022年年初预算增加129.88万元，增长21.08%。主要用于主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算898.30万元，比2022年度年初预算增加861.3万元，增长2327.84%。主要用于街乡责任规划师工作经费。
“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算34.52万元，比2022年度年初预算增加34.52万元，增长100%。主要用于小微城市公共空间改造提升项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算1,350.85万元，比2022年度年初预算增加39.56万元，增长3.02%。主要用于基本事业费道路保洁、绿化养护。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算1,346.27万元，比2022年年初预算增加1236.99万元，增长1,131.95%。主要用于城市协管员经费、政策绿土地流转费等。
9、“农林水支出”（类）2022年度决算8,840.69万元，比2022年度年初预算增加5,301.72万元，增长149.81%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算184.47万元，比2022年度年初预算增加91.73万元，增长98.91%。主要用于村级公益事业补助。
“林业和草原”（款）2022年度决算32.00万元，比2022年度年初预算增加32万元，增长100%。主要用于朝阳区首都绿化美化补助。
“水利”（款）2021年度决算599.40万元，比2022年度年初预算减少137.67万元，下降18.68%。主要用于园林绿化非常规水源接入工程等。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算8,024.83万元，比2022年度年初预算增加5,315.67万元，增长196.21%。主要用于政策绿养护经费、民生家园建设、疫情防控保障经费等。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,714.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 4.79万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算19.34万元 减少14.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.49万元减少1.49万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.79万元，比2022年度年初预算数17.85万元减少13.06万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.79万元，比2022年度年初预算数 17.85万元减少13.06万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2022年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.44万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计366.42万元,比上年增加19.79万元,增加原因:日常公用经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额1,718.93万元，其中：政府采购货物支出1.37 万元，政府采购工程支出837.97万元，政府采购服务支出879.59万元。授予中小企业合同金额1,718.93万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额505.73万元，占政府采购支出总额的29.42%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆25台，255.40万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1391.40万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
2010102一般公共服务支出（类） 人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2013602 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2040604 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
2081006社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2119999 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130135农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农林方面的支出。
2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130311农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2020】23号），设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。
小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门（地区）便民服务中心；⑵.北京市朝阳区小红门（地区）市民活动中心；⑶.北京市朝阳区小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸.北京市朝阳区小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。
小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况
2022年度，我乡部门整体绩效目标为：严格落实资金使用，保障人员支出、机构正常运行支出；维护地区安全稳定；加强环境整治，整体提高地区环境卫生，达到环卫要求；加大园林绿化非常规水源利用；保障地区民生建设；开展丰富多彩的文化体育活动；提高群众安全感指数等。设立依据为根据预算项目资金安排，结合我乡各职能科室项目实际安排情况，合理制定我乡整体目标。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数12802.88万元，其中，基本支出预算数5794.82万元，项目支出预算数7008.06万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出25430.06万元，其中，基本支出4,714.98万元，项目支出20,715.08万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量和产出质量
针对不同项目性质，安排不同种类的活动，在保证活动开展数量的前提下，不断提高活动质量。如：党建工作主题活动、社区公益事业工作等。
（2）产出进度
根据年度各项工作安排，依据项目实际进展，加强资金支出管理，严格执行经费预算批复，及时根据工作变化做好支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度确定的目标。在项目执行过程中，有各部门与财政科一起监督项目进程，并进行阶段性的工作总结。
（3）产出成本
按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想 ，压缩一般性开支。基本支出主要用于保障人员支出及日常公用等；项目支出用于保障各部门和各业务科室运转类保障性支出，在年度预算资金内控制成本支出。
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
对于经济效益指标，严格控制项目成本，确保项目不超额支出。
（2）社会效益
我乡针对疫情防控资金工作，累计投入防疫资金4000余万元。疫情防控工作中探索出网格化管理、爬楼作战图、电子出入证、中药防治、抗原普筛、“人防+技防”等小红门特色疫情防控经验。妥善处置了多轮突发性、聚集性疫情，竭尽全力守护人民生命安全和身体健康，取得很好的社会效益。
（3）环境效益
对于环境整治项目，我们将环境效益作为重点指标，不断推动环境质量改善、维护生态环境有所改善，主要围绕居民日常生活所需开展重点环境整治项目。例如2022年区级治理类街乡补短板项目，主要是对南辛庄平房区胡同杂乱外观、坑洼路面进行专项治理，开展鸿博家园小区单元门改造工程。
（4）可持续性影响
不断加强机关干部队伍建设，提升服务保障能力。一方面提升服务水平和服务质量，为居民提供更高质量的工作；另一方面，本年度有些环境项目为跨年度项目，项目为长期工程，工程竣工后能够为群众提供更高质量的生活水平。
（5）服务对象满意度
在项目实施过程中，一方面对资金的使用情况进行跟踪，另一方面也对服务对象满意度进行关注。比如智慧小区项目，新增电动自行车充电设施接口3,810个，实现智慧平安小区建设全覆盖，群众满意度较高。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
在预算资金的安排、使用和管理上，我乡严格遵照《小红门乡领导班子“三重一大”决策制度实施办法（试行）》、《财务管理制度》等规定执行，通过规范资金支出程序、把控审批支付要点，确保每笔支出依法合规、资金落到实处。
（2）资金使用合规性和安全性
我乡严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性、严格执行区财政局事前绩效评估，预算评审和执行跟踪。不断加强财务管理，规范审批程序，强化内部控制确保各项资金支出符合财务规定。
（3）会计基础信息完善性
严格执行政府会计制度做好财务工作，加强对预算、财务、采购等知识的学习，确保会计核算的规范和预决算数据点准确完整，按区财政局要求做好预决算信息公开工作。
2、资产管理
资产管理严格执行资产管理各项规定，强化资产的日常管理，扎实落实资产管理工作。资产配置按存量实行严格的控制管理，强化资产配置的预算理念，细化资产配置的预算编制，规范执行资产采购的审批程序。
3、绩效管理
2022年，我乡较好地实现了部门整体绩效目标，对2022年纳入了考核范围的130个项目进行了自评，全部项目均填报了项目支出绩效自评表。2022年，我乡较好地实现了部门整体绩效目标，如公共服务经费、民生家园建设经费及新冠肺炎疫情防控资金等项目，已全部办结、实现预定目标，取得了较好的社会效益。
4、结转结余率
我单位2022年度财政资金无结转结余，结转结余率为0。
5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）
我单位2022年年初预算数为：12802.88万元，决算数为：25430.03万元，部门预决算差异率为：98.63%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
2022年度部门整体支出绩效评价总得分在95分以上，评价结果为“优秀”。在产出进度方面整体项目进度符合预期，绝大部分项目完成了100%支出；从效果实现角度来看，各项指标基本顺利完成，经济效益和社会效益指标完成情况较好，群众满意度得到提升。能够从实际问题出发制定项目指标。在项目推进过程中，除了对于资金使用情况的跟踪外，我们也不忘跟踪服务对象的满意度，以便我们可以更高效的推进项目。
2、存在的问题及原因分析
项目实施过程中，需要进一步完善资料，明确实施部门责任，制定更为详尽的跟踪方案。对于重点项目从提升经济效益、社会效益、群众满意度入手，建立更加切实可行措施，将资金效益发挥到最优化。
（六）措施建议
1、加强对业务科室的培训及指导。建立项目资金的绩效管理的观念，做到事前、事中、事后绩效管理的全过程跟踪，过程中随时注意不偏离绩效目标。
2、切实注重服务对象满意度的实现。建议各部门在项目执行过程中，选择切实可行的方法，随时了解服务对象的满意度，最大化的实现项目效果。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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11010522T000000419685-2022年基层党组织服务群众
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主管部门
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661小红门
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实施单位
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北京市朝阳区小红门乡人民政府
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项目负责人
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李莹莹
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联系电话
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87695822
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项目资金 |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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440
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440
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439.776
|
10
|
99.95%
|
10
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其中：当年财政拨款
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440
|
440
|
439.776
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—
|
99.95%
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—
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上年结转资金
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—
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|
—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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按照年初工作计划，有效推进各活动及项目执行，进一步突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。
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已按照年初工作计划开展各项党建活动和项目，进一步突出了基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。
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绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1： |
≥11项
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已完成，已按照年初工作计划开展基层党组织服务群众项目
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15
|
15
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指标2：
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质量指标
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指标1： |
优良中低差
|
已完成，已达到服务群众各项目目的
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15
|
15
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
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时效指标
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指标1：按照计划开展服务群众项目
|
≥11项
|
已完成，已按照年初工作计划开展基层党组织服务群众项目超过11项
|
15
|
15
|
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
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|
……
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|
成本指标
|
指标1：全年计划7个社区4个村金额440
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控制在成本内，7个社区4个村按照计划内金额开展项目
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15
|
15
|
|
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
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|
……
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|
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|
效益指标
|
经济效益
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指标1：
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|
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|
指标
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指标2：
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指标3：
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社会效益指标
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指标1： |
优良中低差
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已完成，解决了群众需要解决的问题
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15
|
15
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
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|
……
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生态效益指标
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指标1：
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|
指标2：
|
|
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|
|
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|
||||||||
|
……
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|
|
|
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|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
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|
|
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|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1： |
|
已完成，得到地区群众一致满意
|
15
|
15
|
|
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||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
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|
总分
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100
|
100
|
|
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填表人：李莹莹 联系电话： 87695822 填写日期：2023.2.2
|
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三、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告
无