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北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会
北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会（简称金盏金融商务区管委会）是负责金盏金融商务区规划、发展、建设管理和综合协调工作的区政府派出机构。主要职责有：
1、贯彻执行关于金盏金融商务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。
2、负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。
3、负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。
4、负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。
5、负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。
6、负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。
7、负责园区信息化建设工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
根据上述职责，金盏金融商务区管委会设4个内设机构，办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。
（二）人员构成情况
北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门行政编制19人，实际18人；事业编制10人，实际8人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合前期规划研究工作，开展园区功能定位和产业业态研究工作；做好项目安全管理，加快推进园区市政道路建设；做好园区入驻项目服务工作，推进园区重点项目开工建设和园区实体招商工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算951.5758万元，比2016年999.9529万元减少48.3771万元，下降4.84%。其中：财政拨款951.5758万元，比2016年999.9529万元减少48.3771万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算433.19万元，占总支出预算45.52%，比2016年479.75万元减少46.56万元，下降9.71%。
（二）项目支出预算518.3858万元，占总支出预算54.48%，比2016年520.2029万元减少1.8171万元，下降0.35%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算6.24万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.11万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.54万元，比2016年预算数减少0.06万元。主要原因是：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数5.7万元，比2016年预算数减少0.05万元。主要原因是：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务用车管理，减少公务用车运维经费支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门政府采购预算总额33.4452万元，其中：政府采购货物预算23.4452万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算10万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算113.17万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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