北京市朝阳区慈善协会

北京市朝阳区慈善协会2017年预算编制说明

 
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳区慈善协会成立于2005年6月，始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。
（二）人员构成情况
本单位现有行政编制人员2人，事业编制人员3人，人员编制均在原单位。
（三）本预算年度的主要工作任务
继续拓宽募捐渠道；广泛开展慈善募捐活动；提高公众的认知度，参与度；并在做好日常救助的同时，研发具有影响力的新项目。
二、收入预算说明
2017年收入预算340.18万元，比2016年344.76万元减少4.58万元，下降1.33% 。其中：财政拨款340.18万元，比2016年344.76万元减少4.58万元，统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算0.00万元，占总支出预算0.0% 。
（二）项目支出预算340.18万元，占总支出预算100.0% 。
2017年项目支出预算340.18万元，比2016年344.76万元减少4.58万元，下降1.33% 。支出预算减少的原因是按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，厉行节约，减少会议费等支出。
部门 “三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区慈善协会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算0.0万元。
1、 因公出国（境）费用。2017年预算数0.0万元，与2016年预算数持平。
2、 公务接待费。2017年预算数0.0万元，与2016年预算数持平。
3、 公务用车购置和运行维护费。其中：公务用车购置费2017年预算数0.0万元，与2016年预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数0.0万元，与2016年预算持平。
 
部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区慈善协会部门政府预算总额4.51万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算4.51万元。
 
政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无机政府性基金预算财政拨款安排的预算。
 
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
 
 
 
附件：
1．收支预算总表（预算01表）

2．财政拨款支出预算表 （预算02表）

3．财政拨款基本支出经济分类预算表（预算03表）

4．项目支出预算表（预算04表）

5．“三公”经费财政拨款预算表（预算05表）

6．部门预算收入表
7．部门预算支出表
8．财政拨款收支预算总表
9．一般公共预算财政拨款支出预算表
10．政府性基金财政拨款支出预算表
                     

北京市朝阳区慈善协会
2017年1月19日